Organizacja Mistra osiągnęła 3 595 758 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 586 763 zł. Pozostałe przychody to 8994 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 976 926 zł.
Zysk netto wyniósł 609 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 719 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 595 758 zł w 2022 roku.
• 907 598 zł w 2021 roku.
• 762 060 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 609 838 zł w 2022 roku.
• 194 025 zł w 2021 roku.
• 135 303 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mistra wynosi 5 519 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
683 196 zł a 8 989 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 103 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 519 719 zł w 2022 roku.
• 1 606 982 zł w 2021 roku.
• 1 129 551 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mistra wyniosła 1 553 898 zł.
a
ktywa trwałe to 47 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 506 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 553 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 910 928 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 642 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 553 898 zł w 2022 roku.
• 646 383 zł w 2021 roku.
• 480 479 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mistra wyniosły 642 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 553 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 642 970 zł w 2022 roku
• 345 293 zł w 2021 roku
• 373 413 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mistra wykazała przychody na poziomie 3 595 758 zł.
Organizacja zarobiła 670 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 354 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 609 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 354 zł w 2022 roku
• 16 377 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku