Organizacja Drukarnia Franczak osiągnęła 38 906 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 629 897 zł. Pozostałe przychody to 276 188 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 406 322 zł.
Zysk netto wyniósł 6 223 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 044 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 906 085 zł w 2024 roku.
• 37 530 068 zł w 2023 roku.
• 36 163 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 722 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 223 574 zł w 2024 roku.
• 3 880 743 zł w 2023 roku.
• 2 539 850 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia Franczak wynosi 7,62 mln zł.
EBITDA Drukarnia Franczak wynosi 8,84 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
868 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 616 383 zł w
2024 roku.
• 4 815 202 zł w
2023 roku.
• 3 224 496 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
785 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 839 712 zł w
2024 roku.
• 6 126 480 zł w
2023 roku.
• 5 152 478 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Franczak wynosi 75 648 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 816 330 zł a 132 353 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 985 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 648 017 zł w 2024 roku.
• 60 969 167 zł w 2023 roku.
• 51 913 881 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Franczak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drukarnia Franczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 967 785
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia Franczak wyniosły 31 013 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
348 974 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 967 785 zł w 2024 roku
• 5 250 256 zł w 2023 roku
• 4 562 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia Franczak wyniosła 38 150 337 zł.
a
ktywa trwałe to 11 845 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 304 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 150 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 088 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 061 897 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 276 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 150 337 zł w 2024 roku.
• 32 511 729 zł w 2023 roku.
• 30 024 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia Franczak wyniosły 5 061 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 150 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 061 897 zł w 2024 roku
• 5 276 864 zł w 2023 roku
• 6 496 546 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia Franczak wykazała przychody na poziomie 38 906 085 zł.
Organizacja zarobiła 7 821 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 597 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 223 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 182 876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 597 908 zł w 2024 roku
• 958 920 zł w 2023 roku
• 653 357 zł w 2022 roku