EURODRUK-POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000270785 NIP
5252380855 REGON
140777964

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
51,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
137,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
91,8 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
TARNOWO PODGÓRNE
Adres
WIERZBOWA, 17/19
Kod pocztowy
62-080
Rejestracja
2006-12-27
Rozpoczęcie działalności
2006-12-01
Kapitał zakładowy
26455000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Branże
Pozostałe drukowanie Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Introligatorstwo i podobne usługi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Drukowanie gazet Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eurodruk-Poznań osiągnęła 137 739 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 137 081 000 zł. Pozostałe przychody to 658 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 138 620 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 539 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 537 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 739 000 zł w 2024 roku.
• 149 294 000 zł w 2023 roku.
• 175 610 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -151 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 539 000 zł w 2024 roku.
• -1 918 000 zł w 2023 roku.
• -2 264 000 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Eurodruk-Poznań wynosi -1,26 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Eurodruk-Poznań wynosi -6,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 221 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 264 000 zł w 2024 roku.
• -2 906 000 zł w 2023 roku.
• 593 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 275 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 368 000 zł w 2024 roku.
• -8 239 000 zł w 2023 roku.
• -5 198 000 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Eurodruk-Poznań wynosi 91 826 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 344 347 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 052 131 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 826 000 zł w 2024 roku.
• 99 529 333 zł w 2023 roku.
• 117 073 333 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurodruk-Poznań wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Eurodruk-Poznań charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -15 636 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Eurodruk-Poznań wyniosły -138 345 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -238 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -15 636 000 zł w 2024 roku
• -14 859 000 zł w 2023 roku
• -14 093 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Eurodruk-Poznań wyniosła 51 689 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 19 843 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 31 846 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 689 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -4 172 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 861 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 958 571 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 689 000 zł w 2024 roku.
• 52 432 000 zł w 2023 roku.
• 65 790 000 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Eurodruk-Poznań wyniosły 55 861 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 689 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -326 714 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 861 000 zł w 2024 roku
• 55 065 000 zł w 2023 roku
• 66 505 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eurodruk-Poznań wykazała przychody na poziomie 137 739 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 261 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 278 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 539 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 278 000 zł w 2024 roku
• 619 000 zł w 2023 roku
• 46 000 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eurodruk-Poznań wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Euro Druckservice Gmbh posiada 1300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 01.08.2013 jest Euro Druckservice Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2012 do 01.08.2013 był Euro Druckservice Gmbh kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.03.2012 do 23.05.2012 najwięcej udziałów posiadał Euro Druckservice Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EURODRUK-POZNAŃ

Organizacja Numer KRS
1
ELANDERS POLSKA SP. Z O.O.
0000101815
2
EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O.
0000545379
3
TAKT SP. Z O.O.
0000273423
4
MDM-DRUK SP. Z O.O. SP. K.
0000655312
5
TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SP. Z O.O.
0000037458
6
ARTI-BAU SP. Z O.O.
0000315878
7
MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SP. Z O.O. SP. K.
0000631091
8
EMBE PRESS SP. Z O.O.
0000777215
9
DRUK - INTRO S.A.
0000051437
10
PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.
0000501936
11
EUROGRAPHIC GROUP SP. Z O.O.
0000480781
12
DRUKARNIA PEGWAN SP. Z O.O.
0000512885
13
EDELMANN POLAND SP. Z O.O.
0000070199
14
SCANDINAVIAN PRINT GROUP POLSKA SP. Z O.O.
0000665547
15
CGS DRUKARNIA SP. Z O.O.
0000203848
16
DRUKARNIA INTERAK SP. Z O.O.
0000208226
17
EDICA SP. Z O.O.
0000312356
18
ARKA-DRUK SP. Z O.O.
0000988839
19
CEWE SP. Z O.O.
0000175864
20
MCC POZNAŃ SP. Z O.O.
0000377875
21
LABO PRINT S.A.
0000472089
22
CHROMA SP. Z O.O.
0000913454
23
DRUKARNIA DIMOGRAF SP. Z O.O.
0000118506
24
PF LOGO EXPRESS SP. Z O.O.
0000298188
25
MGN SP. Z O.O.
0000491196
26
MPP SP. Z O.O.
0000259700
27
THE CUSTOMIZATION GROUP POLAND SP. Z O.O.
0000804751
28
INTREX SP. Z O.O.
0000657643
29
NOVACODE SP. Z O.O.
0000504923
30
CHEMES SP. Z O.O.
0000052921