POLONIS DRUK PISZCZ SOWIŃSKI ZAGAŃCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000757994 NIP
8222373243 REGON
381812518

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
25,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
41,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
6,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
65,2 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
MIŃSK MAZOWIECKI
Adres
UL. JULIANA GROBELNEGO, 4
Kod pocztowy
05-300
Rejestracja
2018-11-15
Rozpoczęcie działalności
2018-11-15
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.polonisdruk.pl
Email
zamowienia@polonisdruk.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE – RAFAŁ PISZCZ, PRZEMYSŁAW ADAM SOWIŃSKI I PIOTR ZAGAŃCZYK, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY LUB JEDNEGO KOMPLEMENTARIUSZA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Pozostałe drukowanieWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetekKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowegoWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Produkcja etykiet samoprzylepnych na papierze i folii|Doradztwo techniczne w zakresie doboru technik druku|Szybkie terminy realizacji zleceń|Certyfikacja BRC potwierdzająca standardy jakości|Wsparcie w zakresie innowacyjnych rozwiązań zabezpieczeń produktów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polonis Druk Piszcz Sowiński Zagańczyk osiągnęła 41 061 073 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 41 015 926 zł. Pozostałe przychody to 45 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 34 429 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 6 586 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 843 512 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 061 073 zł w 2024 roku.
• 34 253 687 zł w 2023 roku.
• 33 503 237 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 097 674 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 586 043 zł w 2024 roku.
• 4 303 999 zł w 2023 roku.
• 4 866 916 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Polonis Druk Piszcz Sowiński Zagańczyk wynosi 65 228 197 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 509 978 zł a 102 652 683 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 871 366 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 228 197 zł w 2024 roku.
• 47 890 981 zł w 2023 roku.
• 47 736 101 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Polonis Druk Piszcz Sowiński Zagańczyk wynosi 8,4 mln zł.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Polonis Druk Piszcz Sowiński Zagańczyk wynosi 45 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 5 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 45 os. w 2024 roku.
• 35 os. w 2022 roku.
• 30 os. w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polonis Druk Piszcz Sowiński Zagańczyk wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polonis Druk Piszcz Sowiński Zagańczyk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Polonis Druk Piszcz Sowiński Zagańczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Polonis Druk Piszcz Sowiński Zagańczyk wynosi 1,84 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,23 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,23 mln zł a 3,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 307 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,84 mln zł w 2024 roku.
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,23 mln zł w 2024 roku.
• 813 tys. zł w 2023 roku.
• 917 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,07 mln zł w 2024 roku.
• 2,15 mln zł w 2023 roku.
• 1,58 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Polonis Druk Piszcz Sowiński Zagańczyk wyniosły 32 619 663 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Polonis Druk Piszcz Sowiński Zagańczyk wyniosła 25 122 062 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 151 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 16 970 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 122 062 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 15 346 637 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 775 425 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 187 010 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 122 062 zł w 2024 roku.
• 18 105 456 zł w 2023 roku.
• 13 438 808 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Polonis Druk Piszcz Sowiński Zagańczyk wyniosły 9 775 425 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 122 062 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 629 237 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 775 425 zł w 2024 roku
• 7 653 199 zł w 2023 roku
• 5 528 213 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polonis Druk Piszcz Sowiński Zagańczyk wykazała przychody na poziomie 41 061 073 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 8 288 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 702 445 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 586 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 283 741 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 702 445 zł w 2024 roku
• 1 246 603 zł w 2023 roku
• 1 201 193 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polonis Druk Piszcz Sowiński Zagańczyk wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−19 dni
2023
+3 mies. 5 dni
2022
−12 dni
2021
−18 dni
2020
−4 mies. 3 dni
2019
−3 mies. 29 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do POLONIS DRUK PISZCZ SOWIŃSKI ZAGAŃCZYK

OrganizacjaNumer KRS
1
A-Z COLOR SP. Z O.O. SP. K.
0000734052
2
ETIKO SP. Z O.O.
0000305537
3
WROPAK SP. Z O.O.
0000942948
4
TOPPOINT POLSKA SP. Z O.O.
0000220828
5
ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SP. Z O.O.
0000551063
6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "COMEX" SP. Z O.O.
0000023036
7
PRO BUSINESS DIGITAL PRINTING POLSKA SP. Z O.O.
0000231934
8
REGANTA SZLASCY SP. J.
0000464935
9
OPINION STREFA DRUKU SP. Z O.O.
0000159728
10
DRUKARNIA OLTOM KOROŚCIK SP. K.
0000615865
11
TCM SERVICE SP. Z O.O.
0000443899
12
DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O.
0000170333
13
DB PRINT POLSKA SP. Z O.O.
0000226856
14
OFICYNA WYDAWNICZA "READ ME" WŁODZIMIERZ BIŃCZYK
0000016886
15
BLUEJET SP. Z O.O.
0000290364
16
DRUKARNIA LEYKO SP. Z O.O.
0000081261
17
CENTROPAP NIEDŹWIECKI SZEWCZYK S.K.A.
0000954349
18
VTO-DEKOR SP. Z O.O.
0000075482
19
VILPOL SP. Z O.O.
0000147288
20
TRANS - DRUK SZEFLIŃSCY I ROSIŃSCY SP. J.
0000283472
21
PROGRAFIX SP. Z O.O.
0000125459
22
VOIGT PROMOTION SP. Z O.O.
0000125551
23
VIPERPRINT SP. Z O.O.
0000322783
24
FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.
0000568322
25
ERBI SP. Z O.O.
0000552692
26
ROTATECH POLSKA SP. Z O.O.
0000188279
27
MPAK SP. Z O.O.
0000942863
28
AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J.
0000261113
29
GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.
0000371117
30
DRUKARNIA OPEGIEK SP. Z O.O.
0000190885