OPOLGRAF SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000001358 NIP
7542438239 REGON
531249352

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
42,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
48,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
624 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
57 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
OPOLE
Adres
NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 8-12
Kod pocztowy
45-085
Rejestracja
2001-02-21
Rozpoczęcie działalności
1997-05-07
Kapitał zakładowy
5500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.opolgraf.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, O ILE ZOBOWIĄZANIE PRZEKRACZA KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ 10% (DZIESIĘCIU PROCENT) KAPITAŁU AKCYJNEGO. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTA. POSTANOWIENIA NIE OBOWIĄZUJĄ GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Pozostałe drukowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała działalność wydawnicza Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Wydawanie książek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Opis
  • Kompleksowe usługi drukarskie
  • Specjalizacja w druku książek, katalogów, broszur
  • Nowoczesny park maszynowy
  • Ekologiczne materiały i technologie
  • Certyfikaty jakości

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Opolgraf osiągnęła 48 660 415 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 48 383 668 zł. Pozostałe przychody to 276 747 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 47 760 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 623 596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 333 804 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 660 415 zł w 2024 roku.
• 46 237 913 zł w 2023 roku.
• 62 696 400 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -262 941 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 623 596 zł w 2024 roku.
• -624 095 zł w 2023 roku.
• 4 402 387 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Opolgraf wynosi 812 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Opolgraf wynosi 3,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 413 087 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 812 102 zł w 2024 roku.
• -110 908 zł w 2023 roku.
• 5 561 281 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 357 674 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 253 164 zł w 2024 roku.
• 2 914 351 zł w 2023 roku.
• 8 327 379 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Opolgraf wynosi 57 031 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 235 964 zł a 121 651 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 156 248 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 031 200 zł w 2024 roku.
• 52 454 116 zł w 2023 roku.
• 84 999 004 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opolgraf wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 609 353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Opolgraf wyniosły 47 571 566 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 786 874 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 609 353 zł w 2024 roku
• 11 334 604 zł w 2023 roku
• 10 538 040 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Opolgraf wyniosła 42 066 243 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 15 584 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 26 481 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 066 243 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 29 462 050 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 604 193 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 038 395 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 066 243 zł w 2024 roku.
• 38 246 513 zł w 2023 roku.
• 47 349 215 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Opolgraf wyniosły 12 604 193 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 066 243 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 870 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 604 193 zł w 2024 roku
• 9 408 059 zł w 2023 roku
• 13 226 738 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Opolgraf wykazała przychody na poziomie 48 660 415 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 856 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 233 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 623 596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -64 578 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 222 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 240 992 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Opolgraf wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OPOLGRAF

Organizacja Numer KRS
1
LEGRA SP. Z O.O.
0000022591
2
NOVACODE SP. Z O.O.
0000504923
3
NATALII SP. Z O.O.
0000054620
4
MDM-DRUK SP. Z O.O. SP. K.
0000655312
5
TOTEM.COM.PL SP. Z O.O. SP. K.
0000496427
6
DRUKARNIA POZKAL SP. Z O.O. SP. K.
0000321559
7
DRUKARNIA "ELLERT" SP. Z O.O.
0000198110
8
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
0000045188
9
POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SP. Z O.O.
0000334763
10
ETIGRAF SP. Z O.O.
0000448161
11
ARTI-BAU SP. Z O.O.
0000315878
12
TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SP. Z O.O.
0000037458
13
ILLOCHROMA HAONENG POLAND SP. Z O.O.
0000387057
14
MAXIM CERAMICS SP. Z O.O.
0000918737
15
PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.
0000501936
16
VIPERPRINT SP. Z O.O.
0000322783
17
MGN SP. Z O.O.
0000491196
18
EDICA SP. Z O.O.
0000312356
19
THE CUSTOMIZATION GROUP POLAND SP. Z O.O.
0000804751
20
ECOR PRODUCT SP. Z O.O.
0000000606
21
GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.
0000371117
22
FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.
0000568322
23
"HIT-KODY KRESKOWE" IGLEWSCY SP. J.
0000250161
24
DRUKARNIA WIKING GRAF SP. Z O.O. SP. K.
0001027070
25
NASZA DRUKARNIA SP. Z O.O.
0000283065
26
TOPPOINT POLSKA SP. Z O.O.
0000220828
27
EUROGRAPHIC GROUP SP. Z O.O.
0000480781
28
DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.
0000175421
29
PROGRAFIX SP. Z O.O.
0000125459
30
A-Z COLOR SP. Z O.O. SP. K.
0000734052