Organizacja Wropak osiągnęła 39 318 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 259 602 zł. Pozostałe przychody to 59 094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 566 985 zł.
Zysk netto wyniósł 7 692 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 805 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 318 696 zł w 2022 roku.
• 36 513 252 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 742 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 692 617 zł w 2022 roku.
• 10 435 360 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wropak wynosi 62 864 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 881 962 zł a 107 696 633 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 361 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 864 893 zł w 2022 roku.
• 74 226 617 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wropak wyniosła 20 308 759 zł.
a
ktywa trwałe to 7 744 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 564 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 308 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 842 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 466 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 903 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 308 759 zł w 2022 roku.
• 16 405 015 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wropak wyniosły 12 466 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 308 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 918 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 466 142 zł w 2022 roku
• 5 547 670 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wropak wykazała przychody na poziomie 39 318 696 zł.
Organizacja zarobiła 9 576 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 883 490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 692 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 883 490 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 883 490 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku