NATALII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000054620 NIP
7661675939 REGON
639636520

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
40,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
52,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
689 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
55,5 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ROKIETNICA
Adres
GOLĘCIŃSKA, 39
Kod pocztowy
62-090
Rejestracja
2001-10-25
Rozpoczęcie działalności
1999-07-29
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.natalii-rolldruk.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Pozostałe drukowanieUprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowychTransport drogowy towarówDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do drukuIntroligatorstwo i podobne usługiKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekProdukcja opakowań z tworzyw sztucznychUprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżuProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tekturyWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Produkcja etykiet samoprzylepnych oraz opakowań giętkich.|Wprowadzenie technologii druku In Mould Label jako pierwszy producent w Polsce.|Oferowanie etykiet IML, etykiet heat-shrink i etykiet na butelki.|Wysokiej jakości druk cyfrowy oraz flexo dla różnych zastosowań.|Rodzinne przedsiębiorstwo z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natalii osiągnęła 52 086 113 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 51 114 307 zł. Pozostałe przychody to 971 806 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 50 425 538 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 688 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 131 427 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 086 113 zł w 2024 roku.
• 53 129 435 zł w 2023 roku.
• 52 258 599 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -97 996 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 688 769 zł w 2024 roku.
• 1 674 085 zł w 2023 roku.
• 2 424 449 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Natalii wynosi 55 462 088 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 887 686 zł a 130 215 282 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 555 300 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 462 088 zł w 2024 roku.
• 59 582 327 zł w 2023 roku.
• 60 747 661 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Natalii wynosi 1,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Natalii wynosi 3,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 478 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 253 140 zł w 2024 roku.
• 1 306 479 zł w 2023 roku.
• 2 689 480 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 253 087 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 064 353 zł w 2024 roku.
• 3 223 756 zł w 2023 roku.
• 5 098 789 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Natalii wynosi 117 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 5 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 117 os. w 2024 roku.
• 114 os. w 2023 roku.
• 88 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natalii wynosi 2,51%. To oznacza, że firma ma szansę 2,51% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,51% w 2024 roku.
• 2,51% w 2023 roku.
• 2,51% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natalii wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Natalii charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Natalii wynosi 1,49 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 138 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 138 tys. zł a 4,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 97 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,49 mln zł w 2024 roku.
• 1,39 mln zł w 2023 roku.
• 1,71 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 403 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,8 mln zł w 2024 roku.
• 4,66 mln zł w 2023 roku.
• 4,32 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 005 999 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Natalii wyniosły 49 861 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 757 939 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 005 999 zł w 2024 roku
• 10 192 438 zł w 2023 roku
• 8 692 247 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Natalii wyniosła 40 664 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 448 214 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 17 216 449 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 664 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 23 977 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 687 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 627 188 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 664 664 zł w 2024 roku.
• 42 297 262 zł w 2023 roku.
• 35 238 565 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Natalii wyniosły 16 687 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 664 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 521 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 687 412 zł w 2024 roku
• 19 008 779 zł w 2023 roku
• 13 624 167 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natalii wykazała przychody na poziomie 52 086 113 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 177 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 488 737 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 688 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 488 737 zł w 2024 roku
• 236 991 zł w 2023 roku
• 570 353 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natalii wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 99 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−3 mies. 9 dni
2023
+14 dni
2022
−23 dni
2021
+3 dni
2020
−24 dni
2019
w terminie
2018
−28 dni
2017
−18 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowaczyk Artur posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowaczyk Genowefa posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zalaszewska Natalia posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.07.2005 jest Nowaczyk Artur kontrolujący 45% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2001 do 12.07.2005 był Nowaczyk Artur kontrolując 45% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do NATALII

OrganizacjaNumer KRS
1
LEGRA SP. Z O.O.
0000022591
2
OPOLGRAF S.A.
0000001358
3
FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.
0000568322
4
POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SP. Z O.O.
0000334763
5
ETIGRAF SP. Z O.O.
0000448161
6
DRUKARNIA POZKAL SP. Z O.O. SP. K.
0000321559
7
NOVACODE SP. Z O.O.
0000504923
8
MGN SP. Z O.O.
0000491196
9
GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.
0000371117
10
ARTI-BAU SP. Z O.O.
0000315878
11
ERBI SP. Z O.O.
0000552692
12
ECOR PRODUCT SP. Z O.O.
0000000606
13
MAXIM CERAMICS SP. Z O.O.
0000918737
14
TOTEM.COM.PL SP. Z O.O. SP. K.
0000496427
15
DRUKARNIA "ELLERT" SP. Z O.O.
0000198110
16
ROTATECH POLSKA SP. Z O.O.
0000188279
17
TOPPOINT POLSKA SP. Z O.O.
0000220828
18
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
0000045188
19
DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O.
0000170333
20
TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SP. Z O.O.
0000037458
21
DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.
0000175421
22
PROGRAFIX SP. Z O.O.
0000125459
23
MDM-DRUK SP. Z O.O. SP. K.
0000655312
24
A-Z COLOR SP. Z O.O. SP. K.
0000734052
25
FUNDACJA ŹRÓDŁA ŻYCIA
0000045503
26
CGS DRUKARNIA SP. Z O.O.
0000203848
27
ILLOCHROMA HAONENG POLAND SP. Z O.O.
0000387057
28
DRUKARNIA WIKING GRAF SP. Z O.O. SP. K.
0001027070
29
VIPERPRINT SP. Z O.O.
0000322783
30
PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.
0000501936