Organizacja Autosar-Wieluński osiągnęła 39 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2546 zł. Pozostałe przychody to 37 022 zł.
Całkowite koszty wyniosły -24 600 zł.
Zysk netto wyniósł 27 146 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -276 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 39 568 zł w 2024 roku. • 15 561 zł w 2023 roku. • 29 957 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 27 146 zł w 2024 roku. • 1389 zł w 2023 roku. • 14 906 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Autosar-Wieluński wynosi 5 921 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 352 zł a 30 859 069 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 921 039 zł w 2024 roku. • 5 904 861 zł w 2023 roku. • 5 967 481 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Autosar-Wieluński wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Autosar-Wieluński wynosi -10 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -9875 zł w
2024 roku. • -11 956 zł w
2023 roku. • -11 638 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -9875 zł w
2024 roku. • -11 956 zł w
2023 roku. • -11 638 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Autosar-Wieluński.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku. • 0 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Autosar-Wieluński wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,74% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Autosar-Wieluński wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Autosar-Wieluński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Autosar-Wieluński wynosi 254 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 254 tys. zł w 2024 roku. • 268 tys. zł w 2023 roku. • 295 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,54 mln zł w 2024 roku. • 1,57 mln zł w 2023 roku. • 1,57 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Autosar-Wieluński wyniosły
12 421
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-139 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Autosar-Wieluński wyniosła 7 821 336 zł.
a
ktywa trwałe to 7 775 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 821 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 714 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 569 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -212 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 821 336 zł w 2024 roku. • 7 958 666 zł w 2023 roku. • 7 956 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -388%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Autosar-Wieluński wyniosły 106 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 821 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -798 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 106 569 zł w 2024 roku • 106 760 zł w 2023 roku • 106 472 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Autosar-Wieluński wykazała przychody na poziomie 39 568 zł.
Organizacja zarobiła 27 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Autosar-Wieluński wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−10 dni05-07-2025
2023
−16 dni29-06-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−15 dni30-09-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wieluński Robert posiada 400
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Wieluński Marek posiada 400
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Wieluński Marek (50% udziałów) • Wieluński Robert (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2015 do 23.11.2016
był Trinito, K.s. kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2006 do 17.07.2015: • Wieluński Marek (50% udziałów) • Wieluński Robert (50% udziałów)