Organizacja Duncan osiągnęła 7 473 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 467 930 zł. Pozostałe przychody to 5721 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 367 823 zł.
Zysk netto wyniósł 100 107 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 325 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 473 651 zł w 2023 roku.
• 6 808 017 zł w 2022 roku.
• 7 293 615 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 107 zł w 2023 roku.
• 71 240 zł w 2022 roku.
• 129 059 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duncan wynosi 5 904 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
521 859 zł a 18 684 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 904 722 zł w 2023 roku.
• 5 270 416 zł w 2022 roku.
• 5 771 992 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duncan wyniosła 1 891 861 zł.
a
ktywa trwałe to 87 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 804 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 891 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 695 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 196 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 891 861 zł w 2023 roku.
• 1 686 080 zł w 2022 roku.
• 1 367 452 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duncan wyniosły 1 196 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 891 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 196 049 zł w 2023 roku
• 1 090 376 zł w 2022 roku
• 842 988 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duncan wykazała przychody na poziomie 7 473 651 zł.
Organizacja zarobiła 127 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 376 zł w 2023 roku
• 20 871 zł w 2022 roku
• 38 540 zł w 2021 roku