Organizacja Manusad osiągnęła 13 638 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 526 338 zł. Pozostałe przychody to 112 624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 242 875 zł.
Zysk netto wyniósł 283 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 306 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 638 962 zł w 2022 roku.
• 10 809 186 zł w 2021 roku.
• 9 039 441 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 463 zł w 2022 roku.
• 404 488 zł w 2021 roku.
• 181 987 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manusad wynosi 13 616 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 834 634 zł a 34 097 405 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 993 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 616 219 zł w 2022 roku.
• 12 001 204 zł w 2021 roku.
• 9 629 740 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manusad wyniosła 5 625 114 zł.
a
ktywa trwałe to 1 911 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 713 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 625 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 519 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 105 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 625 114 zł w 2022 roku.
• 5 078 684 zł w 2021 roku.
• 5 031 808 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manusad wyniosły 1 105 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 625 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 105 482 zł w 2022 roku
• 842 515 zł w 2021 roku
• 1 197 812 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manusad wykazała przychody na poziomie 13 638 962 zł.
Organizacja zarobiła 353 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6604 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 479 zł w 2022 roku
• 61 938 zł w 2021 roku
• 38 246 zł w 2020 roku