Specjalizacja w systemach nawadniających i instalacjach wodnych
Działania proekologiczne związane z energią odnawialną
Ponad 49-letnie doświadczenie na rynku
Profesjonalna obsługa klienta
MPJ to firma z ponad 49-letnim doświadczeniem w branży tworzyw sztucznych, znana jako jedna z pierwszych prywatnych polskich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją wysokiej jakości systemów rurowych. Specjalizuje się w szerokiej gamie produktów do instalacji wodnych, gazowych oraz nawadniających. Do kluczowych produktów MPJ należą złączki, elektrofuzje, armatura oraz różnego rodzaju akcesoria, które służą do budowy i modernizacji systemów przepływowych. Wśród najpopularniejszych rozwiązań znajduje się adapter PP do rur PE, który zdobył uznanie na rynku. MPJ angażuje się w działania proekologiczne, realizując projekt dofinansowany z funduszy europejskich, który ma na celu zainstalowanie systemów fotowoltaicznych, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów zużycia energii i ochrony środowiska. Firma podkreśla nie tylko jakość swoich produktów, ale również profesjonalną obsługę klienta, co czyni ją preferowanym wyborem dla klientów w sektorze telekomunikacji, górnictwa oraz branży energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MPJ osiągnęła 9 098 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 028 193 zł. Pozostałe przychody to 70 312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 047 977 zł.
Zysk netto wyniósł 980 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 098 505 zł w 2024 roku.
• 8 072 842 zł w 2023 roku.
• 7 836 311 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -154 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 980 216 zł w 2024 roku.
• 913 599 zł w 2023 roku.
• 418 082 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MPJ wynosi 1,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
97 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 223 393 zł w
2024 roku.
• 1 017 428 zł w
2023 roku.
• 557 568 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MPJ wynosi 13 849 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 862 539 zł a 22 746 262 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 55 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 849 073 zł w 2024 roku.
• 12 863 294 zł w 2023 roku.
• 9 865 906 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MPJ wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MPJ wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MPJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MPJ wynosi 458 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 184 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 988 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 184 tys. zł a 988 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 458 tys. zł w 2024 roku.
• 425 tys. zł w 2023 roku.
• 284 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 988 tys. zł w 2024 roku.
• 975 tys. zł w 2023 roku.
• 792 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MPJ wyniosły 7 804 800
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MPJ wyniosła 6 282 055 zł.
a
ktywa trwałe to 3 020 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 261 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 071 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 939 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 132 003 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 282 055 zł w 2024 roku.
• 6 100 420 zł w 2023 roku.
• 6 081 755 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MPJ wyniosły 1 132 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 282 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -597 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 132 003 zł w 2024 roku
• 997 749 zł w 2023 roku
• 2 122 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MPJ wykazała przychody na poziomie 9 098 505 zł.
Organizacja zarobiła 1 230 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 250 524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 980 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 250 524 zł w 2024 roku
• 103 705 zł w 2023 roku
• 154 647 zł w 2022 roku
Demiński Konrad
posiada 1152 udziałów,
które stanowią 19.2% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jastrzębski Karol (19% udziałów)
• Nawrocka Marzena (19% udziałów)
• Demiński Konrad (19% udziałów)
• Jastrzębski Piotr (19% udziałów)
• Jastrzębska Anna (19% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2021 do 18.05.2021:
• Demińska Jastrzębska Halina (48% udziałów)
• Jastrzębski Marek (48% udziałów)