Organizacja Mufan osiągnęła 4 240 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 240 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 371 699 zł.
Zysk netto wyniósł 868 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 706 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 240 619 zł w 2024 roku.
• 3 051 670 zł w 2023 roku.
• 2 078 006 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 868 920 zł w 2024 roku.
• 666 080 zł w 2023 roku.
• 342 934 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mufan wynosi 967 tys. zł.
EBITDA Mufan wynosi 1,12 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mufan wynosi 10 302 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 999 953 zł a 21 333 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 717 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 302 711 zł w 2024 roku.
• 8 047 030 zł w 2023 roku.
• 5 605 779 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mufan wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mufan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 494
zł.
Koszty operacyjne Mufan wyniosły 3 274 025
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 494 zł w 2024 roku
• 177 746 zł w 2023 roku
• 175 920 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mufan wyniosła 5 377 359 zł.
a
ktywa trwałe to 887 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 490 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 377 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 333 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 088 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 896 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 377 359 zł w 2024 roku.
• 4 533 307 zł w 2023 roku.
• 3 807 133 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mufan wyniosły 44 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 377 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 088 zł w 2024 roku
• 68 955 zł w 2023 roku
• 8861 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mufan wykazała przychody na poziomie 4 240 619 zł.
Organizacja zarobiła 966 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 868 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 674 zł w 2024 roku
• 71 334 zł w 2023 roku
• 35 438 zł w 2022 roku