PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SANEL" | KRS: 0000049247

Podsumowanie

aktywa

27,4 mln

przychód

41,8 mln

zysk

7 mln

wartość firmy

61,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

BEŁCHATÓW

Adres

PRZEMYSŁOWA, 18

Kod pocztowy

97-400

Rejestracja

2001-10-05

Rozpoczęcie działalności

1990-11-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Sanel Zaniewicz osiągnęła 41 771 594 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 768 915 zł. Pozostałe przychody to 2680 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 817 456 zł.

Zysk netto wyniósł 6 951 458 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 607 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 771 594 zł w 2024 roku.
• 45 203 032 zł w 2023 roku.
• 36 552 160 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 952 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 951 458 zł w 2024 roku.
• 2 543 202 zł w 2023 roku.
• 7 193 913 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9520140.47

286069.27

16255452.94

705546.65

19656940.21

1842697.33

19305397.48

5103852.4

25325668.79

5274376.68

36552160.31

7193912.75

45203032.06

2543201.52

41771594.37

6951458.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Sanel Zaniewicz wynosi 7,72 mln zł.

EBITDA Produkcyjno- Sanel Zaniewicz wynosi 8,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 051 274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 718 148 zł w 2024 roku.
• 3 025 332 zł w 2023 roku.
• 7 497 865 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 134 844 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 346 583 zł w 2024 roku.
• 3 601 882 zł w 2023 roku.
• 7 869 583 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Sanel Zaniewicz wynosi 61 205 804 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 552 242 zł a 104 428 986 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 586 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 205 804 zł w 2024 roku.
• 42 465 311 zł w 2023 roku.
• 58 793 297 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

611336.13

8102373.52

23800351.18

722604.7

14381759.92

40638632.35

1601336.02

22076752.14

49142350.53

4047320.79

37332995.38

71453933.6

4175214

42156499.91

73841273.52

5649538.86

58793296.73

100714778.5

2157150.44

42465311.23

113007580.15

5552242.42

61205804.36

104428985.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Sanel Zaniewicz wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Sanel Zaniewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 212 404 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Sanel Zaniewicz wyniosły 34 050 767 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 529 631 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 212 404 zł w 2024 roku
• 4 420 241 zł w 2023 roku
• 4 157 799 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Sanel Zaniewicz wyniosła 27 356 429 zł.

a

ktywa trwałe to 1 271 406 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 085 022 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 356 429 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 402 990 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 953 439 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 529 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 356 429 zł w 2024 roku.
• 17 728 573 zł w 2023 roku.
• 20 972 089 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2647478.44

2429020.22

8580801.51

11918030.58

15505941.47

20972089.37

17728572.68

27356428.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.35

0.04

0.03

0.29

0.75

0.05

0.04

0.21

0.86

0.09

0.43

0.95

0.33

0.26

0.34

0.95

0.21

0.34

0.95

0.21

0.2

0.14

0.88

0.07

0.06

0.25

0.94

0.18

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Sanel Zaniewicz wyniosły 19 953 439 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 356 429 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 588 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 953 439 zł w 2024 roku
• 14 852 372 zł w 2023 roku
• 13 439 371 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2647478.44

1832363.6

0.69

2429020.22

1465547.29

0.6

8580801.51

6445686.82

0.75

11918030.58

6521602.86

0.55

15505941.47

9938989.47

0.64

20972089.37

13439370.89

0.64

17728572.68

14852372.09

0.84

27356428.55

19953438.66

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Sanel Zaniewicz wykazała przychody na poziomie 41 771 594 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

62929

166107

0

1202501

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Sanel Zaniewicz wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85168

0.90797

0.81955

0.63012

0.4486

0.45728

0.67582

0.65617

0.8993

0.91157

0.94652

0.80118

0.57303

0.46325

0.46175

0.82122

0.79406

0.94629

0.95637

0.95334

0.93674

0.72305

0.56602

0.54143

0.67945

0.81983

0

0.98832

0.95783

0.9585

0.58427

0.84443

0.89269

0.85762

0.85565

0.99362

0.99083

0.96715

0.96618

0.63516

0.81977

0.81667

0.82438

0.85051

0

0.99322

0.97388

0.97443

0.64109

0.81144

0.79978

0.80831

0.8487

0

0.9628

0.98098

0.96913

0.79545

0.47738

0.46549

0.58853

0.82161

0.99194

0.97728

0.97749

0.74195

0.78515

0.77099

0.74011

0.86452

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SANEL" ZANIEWICZ - powstanie organizacji

Z JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Z SZYMON - reprezentacja, wspólnik

Z AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

05.10.2001

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "sanel" Zaniewicz

Organizacja

wspólnik

05.10.2001

02.01.2020

K Zdzisław

Grudzień 1948

Osoba

wspólnik

05.10.2001

Z Janusz

Październik 1947

Osoba

wspólnik

27.03.2019

Z Szymon

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

02.01.2020

Z Agnieszka

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

05.10.2001

02.01.2020

K Zdzisław

Grudzień 1948

Osoba

reprezentacja

05.10.2001

Z Janusz

Październik 1947

Osoba

reprezentacja

27.03.2019

Z Szymon

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

02.01.2020

Z Agnieszka

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SANEL" ZANIEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	ARTINSTAL FRANEK SP. K.	0000445769
2	ZECHIK SP. Z O.O.	0000158606
3	MELIORANT TADEUSZ ZAJĄC I SPÓŁKA SP. K.	0000317865
4	FIRE-WALL SP. Z O.O. SP. K.	0000517002
5	INOX W.NAWROCKI Z.JANUSZEWSKI SP. J.	0000081673
6	PROEKO ZARZĄDZAMY ENERGIĄ SP. Z O.O. SP. K.	0000445531
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KOMOBEX-INEL"	0000156054
8	RINKON SP. Z O.O.	0000462139
9	METRONA POLSKA POMIARY I ROZLICZENIA SP. Z O.O.	0000096312
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE SEZUP CLIMA	0000032695
11	REXER SP. Z O.O.	0000905765
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I DROGOWYCH W KROŚNIE	0000059051
13	PETRO WODKAN SP. Z O.O.	0000169808
14	HYDRO-KAN SP. Z O.O.	0001014786
15	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE UNIMAX SP. Z O.O.	0000377849
16	PRZEDSIĘBIORSTWO OSZCZĘDZANIA ENERGII ESCO SP. Z O.O.	0000006987
17	CREO SP. Z O.O.	0000119141
18	NEXUS NOWE TECHNOLOGIE WROCŁAW S.A.	0000468958
19	GEBWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000330239
20	KLIMORS SP. Z O.O.	0000996598
21	EKO-MTK SP. Z O.O.	0000017373
22	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE DREWA-HYDROINSTAL SP. Z O.O.	0000296046
23	FRIWEN SP. Z O.O.	0000517043
24	ZISTECHNIKA SP. Z O.O.	0000100633
25	PILGAZ SP. Z O.O.	0000857418
26	ABEX TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000406894
27	ELEKTROTERMEX SP. Z O.O.	0000094183
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO MODERNIZACYJNE "ELTECHMA"	0000019055
29	VENTRIA SP. Z O.O.	0000438465
30	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I BUDOWNICTWA OGÓLNEGO	0000349362

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SANEL" ZANIEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000049247 NIP 7690500728 REGON 004708807

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SANEL" ZANIEWICZ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SANEL" ZANIEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000049247 NIP
7690500728 REGON
004708807