Projektowanie systemów przeciwpożarowych we wszystkich typach budynków|Audyty i ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego|Montaż i serwis instalacji oraz urządzeń przeciwpożarowych|Sprzedaż sprzętu przeciwpożarowego z profesjonalnym doborem|Współpraca z architektami w zakresie uzgadniania projektów
Fire-Wall to firma specjalizująca się w inżynierii przeciwpożarowej, która oferuje kompleksowe usługi związane z projektowaniem, budową oraz montażem instalacji przeciwpożarowych. Z siedzibą w Józefowie, przedsiębiorstwo stawia na jakość oraz bezpieczeństwo, co potwierdzają liczne zadowolone opinie klientów oraz 15-letnie doświadczenie na rynku. Oferta Fire-Wall obejmuje szereg usług, w tym projektowanie różnych systemów przeciwpożarowych, audyty istniejących instalacji oraz dostarczanie profesjonalnych ekspertyz z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Firma zapewnia indywidualne podejście do klienta, które przejawia się zarówno w dokładnym doborze urządzeń, jak i elastyczności w dostosowywaniu usług do specyficznych potrzeb inwestycji. Notuje także osiągnięcia w zakresie współpracy z architektami, co podkreśla jej zaangażowanie w tworzenie bezpiecznych i zgodnych z normami budynków. Poza tym, Fire-Wall prowadzi serwis systemów przeciwpożarowych, oferując regularne przeglądy oraz naprawy urządzeń, co sprawia, że jej klienci mogą czuć się komfortowo pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fire-Wall osiągnęła 43 080 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 075 569 zł. Pozostałe przychody to 4696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 929 462 zł.
Zysk netto wyniósł 5 146 107 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 387 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 43 080 265 zł w 2024 roku. • 53 598 290 zł w 2023 roku. • 35 639 741 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 284 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 146 107 zł w 2024 roku. • 11 882 743 zł w 2023 roku. • 6 169 327 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fire-Wall wynosi 53 190 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 886 241 zł a 107 700 663 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 812 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 53 190 847 zł w 2024 roku. • 92 243 546 zł w 2023 roku. • 53 132 454 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fire-Wall wynosi 7,1 mln zł.
EBITDA Fire-Wall wynosi 7,29 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
609 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7 095 584 zł w
2024 roku. • 14 880 224 zł w
2023 roku. • 7 650 119 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
625 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 285 635 zł w
2024 roku. • 15 059 588 zł w
2023 roku. • 7 841 467 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fire-Wall wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fire-Wall wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fire-Wall charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fire-Wall wynosi 1,15 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 781 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,72 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 781 tys. zł a 1,72 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,15 mln zł w 2024 roku. • 2,31 mln zł w 2023 roku. • 1,2 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 781 tys. zł w 2024 roku. • 1,61 mln zł w 2023 roku. • 1,07 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,72 mln zł w 2024 roku. • 3,11 mln zł w 2023 roku. • 1,43 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 049 786
zł.
Koszty operacyjne Fire-Wall wyniosły
35 979 985
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
656 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 049 786 zł w 2024 roku • 3 675 438 zł w 2023 roku • 2 302 218 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fire-Wall wyniosła 20 946 343 zł.
a
ktywa trwałe to 2 951 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 994 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 946 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 181 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 764 689 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 667 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 20 946 343 zł w 2024 roku. • 20 334 236 zł w 2023 roku. • 21 206 413 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fire-Wall wyniosły 15 764 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 946 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 554 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 764 689 zł w 2024 roku • 8 360 394 zł w 2023 roku • 14 945 986 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fire-Wall wykazała przychody na poziomie 43 080 265 zł.
Organizacja zarobiła 7 064 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 918 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 146 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 918 504 zł w 2024 roku • 2 939 299 zł w 2023 roku • 1 466 411 zł w 2022 roku
Organizacja Fire-Wall wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-84
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−3 mies. 20 dni27-03-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−6 mies. 11 dni07-04-2021
2019
−4 mies.17-06-2020
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki