Organizacja Fire-wall osiągnęła 53 598 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 598 023 zł. Pozostałe przychody to 267 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 715 280 zł.
Zysk netto wyniósł 11 882 743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 568 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 598 290 zł w 2023 roku.
• 35 639 741 zł w 2022 roku.
• 23 558 754 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 688 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 882 743 zł w 2023 roku.
• 6 169 327 zł w 2022 roku.
• 4 215 223 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fire-wall wynosi 92 243 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 980 382 zł a 166 358 396 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 585 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 243 546 zł w 2023 roku.
• 53 132 454 zł w 2022 roku.
• 35 796 471 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fire-wall wyniosła 20 334 236 zł.
a
ktywa trwałe to 3 078 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 255 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 334 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 973 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 360 394 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 078 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 334 236 zł w 2023 roku.
• 21 206 413 zł w 2022 roku.
• 12 130 577 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fire-wall wyniosły 8 360 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 334 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 584 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 360 394 zł w 2023 roku
• 14 945 986 zł w 2022 roku
• 7 824 253 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fire-wall wykazała przychody na poziomie 53 598 290 zł.
Organizacja zarobiła 14 822 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 939 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 882 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 939 299 zł w 2023 roku
• 1 466 411 zł w 2022 roku
• 699 288 zł w 2021 roku
Organizacja Fire-wall wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki