Organizacja Zistechnika osiągnęła 38 332 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 324 838 zł. Pozostałe przychody to 7889 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 122 447 zł.
Zysk netto wyniósł 1 202 391 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 673 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 332 727 zł w 2022 roku.
• 39 728 708 zł w 2021 roku.
• 29 573 619 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -104 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 202 391 zł w 2022 roku.
• 3 021 491 zł w 2021 roku.
• 1 330 993 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zistechnika wynosi 37 511 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 146 809 zł a 95 831 817 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -957 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 511 526 zł w 2022 roku.
• 46 067 866 zł w 2021 roku.
• 30 758 839 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zistechnika wyniosła 27 213 847 zł.
a
ktywa trwałe to 3 118 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 095 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 213 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 529 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 684 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 144 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 213 847 zł w 2022 roku.
• 27 820 010 zł w 2021 roku.
• 24 382 637 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zistechnika wyniosły 17 684 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 213 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 374 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 684 769 zł w 2022 roku
• 17 825 214 zł w 2021 roku
• 16 757 145 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zistechnika wykazała przychody na poziomie 38 332 727 zł.
Organizacja zarobiła 1 587 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 385 467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 202 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 385 467 zł w 2022 roku
• 321 862 zł w 2021 roku
• 395 628 zł w 2020 roku
Organizacja Zistechnika wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.