Organizacja Gebwell osiągnęła 39 231 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 230 296 zł. Pozostałe przychody to 931 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 801 183 zł.
Zysk netto wyniósł 2 429 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 552 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 231 227 zł w 2022 roku.
• 26 763 111 zł w 2021 roku.
• 25 790 197 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 303 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 429 114 zł w 2022 roku.
• 1 568 723 zł w 2021 roku.
• 1 235 854 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gebwell wynosi 44 073 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 202 972 zł a 98 078 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 965 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 073 578 zł w 2022 roku.
• 30 498 102 zł w 2021 roku.
• 27 341 476 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gebwell wyniosła 32 929 784 zł.
a
ktywa trwałe to 18 874 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 055 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 929 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 937 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 992 488 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 019 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 929 784 zł w 2022 roku.
• 25 579 347 zł w 2021 roku.
• 14 703 149 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gebwell wyniosły 21 992 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 929 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 175 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 992 488 zł w 2022 roku
• 17 071 164 zł w 2021 roku
• 7 763 689 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gebwell wykazała przychody na poziomie 39 231 227 zł.
Organizacja zarobiła 3 057 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 628 272 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 429 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 287 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 628 272 zł w 2022 roku
• 279 673 zł w 2021 roku
• 320 122 zł w 2020 roku
Organizacja Gebwell wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gebwell Oy
posiada 18442 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.10.2023 jest
Gebwell Oy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2018 do 27.10.2023
był Gebwell Oy
kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 07.02.2017 do 23.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Gebwell Oy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.