Rozwiązania dostosowane do różnych typów nieruchomości
Produkty wiarygodne i energooszczędne
Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
Gebwell spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie ogrzewania i chłodzenia, która stawia na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Z siedzibą w Chwaszczynie, blisko Gdyni, wpływa na zmiany w branży energetycznej poprzez rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii grzewczych, takich jak gruntowe pompy ciepła oraz instalacje ciepłownicze. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania dla różnorodnych nieruchomości, w tym domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Gebwell wyróżnia się jakością swoich produktów, które zostały zaprojektowane i przetestowane w trudnych warunkach północnych, co zapewnia ich niezawodność i efektywność energetyczną. Dodatkowo, Gebwell dąży do budowy czystszej przyszłości, angażując się w działania wspierające zrównoważony rozwój oraz oferując rozwiązania, które pozwalają na efektywne wykorzystanie energii. Historia firmy przejawia się w zaangażowaniu w innowacje oraz w partnerstwie z klientami, co przekłada się na ich zadowolenie i rozwój na rynku międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gebwell osiągnęła 32 480 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 388 753 zł. Pozostałe przychody to 92 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 514 198 zł.
Strata netto wyniosła 1 125 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 573 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 480 924 zł w 2024 roku.
• 38 258 577 zł w 2023 roku.
• 39 231 227 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -290 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 125 445 zł w 2024 roku.
• 2 157 122 zł w 2023 roku.
• 2 429 114 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gebwell wynosi -77 tys. zł.
EBITDA Gebwell wynosi 651 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
177 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -76 658 zł w
2024 roku.
• 2 765 006 zł w
2023 roku.
• 3 757 320 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
101 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 651 428 zł w
2024 roku.
• 3 532 645 zł w
2023 roku.
• 4 342 548 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gebwell wynosi 30 630 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 81 202 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 626 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 630 679 zł w 2024 roku.
• 43 955 018 zł w 2023 roku.
• 44 073 578 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gebwell wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 012 582
zł.
Koszty operacyjne Gebwell wyniosły 32 465 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
611 344 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 012 582 zł w 2024 roku
• 7 775 493 zł w 2023 roku
• 6 783 099 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gebwell wyniosła 31 524 320 zł.
a
ktywa trwałe to 19 311 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 212 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 524 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 968 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 555 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 384 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 524 320 zł w 2024 roku.
• 33 856 359 zł w 2023 roku.
• 32 929 784 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gebwell wyniosły 19 555 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 524 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 919 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 555 347 zł w 2024 roku
• 20 761 941 zł w 2023 roku
• 21 992 488 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gebwell wykazała przychody na poziomie 32 480 924 zł.
Organizacja zarobiła -1 104 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 167 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 125 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 167 zł w 2024 roku
• 487 018 zł w 2023 roku
• 628 272 zł w 2022 roku
Organizacja Gebwell wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gebwell Oy
posiada 18442 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.10.2023 jest
Gebwell Oy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2018 do 27.10.2023
był Gebwell Oy
kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 07.02.2017 do 23.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Gebwell Oy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.