Organizacja Eko-mtk osiągnęła 59 880 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 793 486 zł. Pozostałe przychody to 87 108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 712 376 zł.
Zysk netto wyniósł 3 081 110 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 886 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 880 594 zł w 2022 roku.
• 85 693 871 zł w 2021 roku.
• 61 494 899 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 480 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 081 110 zł w 2022 roku.
• 5 338 344 zł w 2021 roku.
• 1 387 999 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-mtk wynosi 65 255 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 010 342 zł a 149 701 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 741 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 255 180 zł w 2022 roku.
• 90 185 893 zł w 2021 roku.
• 54 248 106 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-mtk wyniosła 26 787 457 zł.
a
ktywa trwałe to 6 427 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 360 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 787 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 347 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 440 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 121 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 787 457 zł w 2022 roku.
• 36 229 759 zł w 2021 roku.
• 25 043 603 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-mtk wyniosły 9 440 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 787 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 483 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 440 333 zł w 2022 roku
• 20 625 401 zł w 2021 roku
• 14 777 590 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-mtk wykazała przychody na poziomie 59 880 594 zł.
Organizacja zarobiła 3 638 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 557 144 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 081 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 557 144 zł w 2022 roku
• 783 659 zł w 2021 roku
• 374 998 zł w 2020 roku
Organizacja Eko-mtk wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krawczyk Hubert
posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2023 jest
Krawczyk Hubert
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2020 do 28.11.2023
był Krawczyk Hubert
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 11.07.2018 do 11.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Krawczyk Hubert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.