WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA JEST KOMPLEMENTARIUSZ "ECO-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ". DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU "ECO-TEAM SP. Z O.O." - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA: JERZY PAŁUSZKA - PREZES ZARZĄDU
Instalacje systemów fotowoltaicznych|Montowanie pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia|Realizacja usług klimatyzacyjnych i rekuperacji|Doradztwo w zakresie termomodernizacji i dofinansowania|Wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych
Eco-Team to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii, takich jak fotowoltaika oraz pompy ciepła, skierowana do klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Ich oferta obejmuje nie tylko instalacje systemów fotowoltaicznych, które umożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej w sposób ekologiczny, ale również nowoczesne pompy ciepła, które efektywnie podgrzewają ciepłą wodę użytkową i ogrzewają pomieszczenia, jednocześnie zapewniając ich chłodzenie w okresie letnim. Dodatkowo, firma oferuje usługi związane z klimatyzacją, rekuperacją, termomodernizacją a także instalacją kotłów gazowych i systemów solarnych. Dzięki bliskiej współpracy z renomowanymi producentami oraz fachowemu zespołowi pracowników, Eco-Team wyróżnia się wysoką jakością usług oraz profesjonalnym podejściem do każdego projektu. Ich misją jest popularyzowanie rozwiązań ekologicznych, które przyczyniają się do redukcji kosztów energii oraz ograniczania emisji CO2. W ciągu swojej działalności, firma zrealizowała ponad 30 tysięcy instalacji, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 o około 32 tysiące ton rocznie. Dodatkowo, firma angażuje się w lokalne inicjatywy, takie jak wsparcie drużyny sportowej Eco-Team AZS Stolzle Częstochowa, kładąc tym samym nacisk na integrację społeczności i promowanie zdrowego stylu życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eco-Team osiągnęła 40 447 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 055 220 zł. Pozostałe przychody to 391 809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 932 823 zł.
Zysk netto wyniósł 5 122 397 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 434 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 40 447 028 zł w 2024 roku. • 104 005 187 zł w 2023 roku. • 80 219 538 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 678 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 122 397 zł w 2024 roku. • 7 535 643 zł w 2023 roku. • 1 420 093 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco-Team wynosi 57 593 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 139 047 zł a 101 117 571 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 959 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 57 593 320 zł w 2024 roku. • 110 110 880 zł w 2023 roku. • 65 827 349 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco-Team wynosi 6,33 mln zł.
EBITDA Eco-Team wynosi 7,38 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
850 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 332 114 zł w
2024 roku. • 10 546 947 zł w
2023 roku. • 2 077 790 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
990 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 379 203 zł w
2024 roku. • 11 084 120 zł w
2023 roku. • 2 495 465 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Eco-Team wynosi 50 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50 os. w 2024 roku. • 66 os. w 2023 roku. • 62 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eco-Team wynosi 2,55%. To oznacza, że firma ma szansę 2,55% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,55% w 2024 roku. • 2,35% w 2023 roku. • 2,42% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-Team wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eco-Team charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eco-Team wynosi 1,69 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 950 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 950 tys. zł a 2,7 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
210 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,69 mln zł w 2024 roku. • 2,29 mln zł w 2023 roku. • 1,53 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 950 tys. zł w 2024 roku. • 525 tys. zł w 2023 roku. • 284 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,7 mln zł w 2024 roku. • 4,14 mln zł w 2023 roku. • 3,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 522 014
zł.
Koszty operacyjne Eco-Team wyniosły
33 723 106
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
442 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 522 014 zł w 2024 roku • 5 359 533 zł w 2023 roku • 4 766 538 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco-Team wyniosła 24 651 731 zł.
a
ktywa trwałe to 6 037 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 613 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 651 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 518 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 133 002 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 362 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 24 651 731 zł w 2024 roku. • 29 506 908 zł w 2023 roku. • 31 317 267 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco-Team wyniosły 11 133 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 651 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 642 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 133 002 zł w 2024 roku • 15 331 554 zł w 2023 roku • 22 427 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco-Team wykazała przychody na poziomie 40 447 028 zł.
Organizacja zarobiła 6 205 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 083 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 122 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 154 768 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 083 374 zł w 2024 roku • 2 144 882 zł w 2023 roku • 134 809 zł w 2022 roku
Organizacja Eco-Team wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−10 dni05-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki