BOGDAN DUPLAGA INSTALATORSTWO SP. Z O.O. | KRS: 0000569579

Podsumowanie

aktywa

29,9 mln

przychód

23,3 mln

zysk

778 tys.

wartość firmy

32,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RACŁAWÓWKA

Adres

, 304A

Kod pocztowy

36-047

Rejestracja

2015-08-03

Rozpoczęcie działalności

2015-08-03

Kapitał zakładowy

8500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, NIEZALEŻNIE OD SKŁADU ZARZĄDU, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, JAK RÓWNIEŻ JEDNOOSOBOWO PROKURENT SAMOISTNY.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bogdan Duplaga Instalatorstwo osiągnęła 23 270 580 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 270 580 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 492 380 zł.

Zysk netto wyniósł 778 201 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 423 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 270 580 zł w 2024 roku.
• 31 736 598 zł w 2023 roku.
• 29 826 859 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 778 201 zł w 2024 roku.
• 6 158 551 zł w 2023 roku.
• 2 005 714 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20308333.25

480109.21

32860032.93

1889480.75

40471408.57

2629585.51

41192832.37

6742748.68

30999665.29

1609705.66

29826859.38

2005714.06

31736597.6

6158550.62

23270580.45

778200.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bogdan Duplaga Instalatorstwo wynosi 1,07 mln zł.

EBITDA Bogdan Duplaga Instalatorstwo wynosi 2,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 072 147 zł w 2024 roku.
• 7 597 313 zł w 2023 roku.
• 2 608 239 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 180 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 236 425 zł w 2024 roku.
• 8 732 858 zł w 2023 roku.
• 3 787 442 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bogdan Duplaga Instalatorstwo wynosi 32 265 159 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 782 008 zł a 72 739 388 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 059 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 265 159 zł w 2024 roku.
• 63 359 725 zł w 2023 roku.
• 42 360 576 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4801092.1

24851071.44

50770833.13

9683856.33

39148467.95

82150082.33

11656045.46

49155326.55

101178521.42

15852650.72

70285533.69

102982080.92

12948861.22

40054127.38

77499163.22

14453146.76

42360575.92

77083449.4

17567790.99

63359725.2

93694885.28

7782007.5

32265158.64

72739388.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bogdan Duplaga Instalatorstwo wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bogdan Duplaga Instalatorstwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 417 991 zł.

Koszty operacyjne Bogdan Duplaga Instalatorstwo wyniosły 22 198 434 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 539 761 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 417 991 zł w 2024 roku
• 6 177 797 zł w 2023 roku
• 5 865 364 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bogdan Duplaga Instalatorstwo wyniosła 29 849 939 zł.

a

ktywa trwałe to 3 366 037 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 483 902 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 849 939 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 184 847 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 665 092 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 854 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 849 939 zł w 2024 roku.
• 27 646 040 zł w 2023 roku.
• 22 129 832 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16871433.46

19243568.61

20947919.51

25612283.85

24829407.21

22129831.67

27646040.28

29849939.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.03

0.02

0.1

0.15

0.07

0.06

0.13

0.17

0.08

0.07

0.26

0.32

0.2

0.16

0.06

0.09

0.07

0.05

0.09

0.1

0.09

0.07

0.22

0.26

0.24

0.19

0.03

0.04

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bogdan Duplaga Instalatorstwo wyniosły 11 665 092 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 849 939 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 045 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 665 092 zł w 2024 roku
• 4 222 319 zł w 2023 roku
• 2 858 969 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16871433.46

4349105.77

0.26

19243568.61

6331760.17

0.33

20947919.51

5406525.56

0.26

25612283.85

4475416.22

0.17

24829407.21

7564258.92

0.3

22129831.67

2858969.32

0.13

27646040.28

4222318.96

0.15

29849939.23

11665092.11

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bogdan Duplaga Instalatorstwo wykazała przychody na poziomie 23 270 580 zł.

Organizacja zarobiła 1 044 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 266 389 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 778 201 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 037 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 266 389 zł w 2024 roku
• 1 436 588 zł w 2023 roku
• 601 920 zł w 2022 roku

Wartość

119127

382749

621299

1627988

449120

601920

1436588

266389

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Bogdan Duplaga Instalatorstwo wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.905

0.96588

0.9782

0.27302

0.38325

0.3972

0.47941

0.3796

0.94565

0.96568

0.97616

0.97872

0.34531

0.54786

0.54047

0.59555

0.46451

0.97643

0.97177

0.97874

0.97821

0.30181

0.51286

0.5122

0.57335

0.43732

0.98431

0.99222

0.98179

0.9838

0.20864

0.72688

0.78402

0.74945

0.58104

0.99469

0.95417

0.9725

0.98139

0.3351

0.46899

0.52602

0.49391

0.38456

0.9779

0.96271

0.96825

0.97758

0.18228

0.54281

0.56189

0.55233

0.40191

0.98076

0.98914

0.96983

0.98283

0.21129

0.77365

0.81845

0.68537

0.51217

0.99139

0.86574

0.9547

0.98106

0.47272

0.40045

0.44248

0.40202

0.31157

0.94567

Powiązania

D BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

D KRZYSZTOF - prokurent

BOGDAN DUPLAGA INSTALATORSTWO SANITARNE WOD.KAN.C.O.GAZ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

03.08.2015

07.08.2015

Bogdan Duplaga Instalatorstwo Sanitarne Wod.kan.c.o.gaz Sp. Z O.o.

Organizacja

powstanie organizacji

07.08.2015

Bogdan Duplaga Instalatorstwo Sanitarne Wod.kan.c.o.gaz

Organizacja

wspólnik

26.08.2015

31.08.2016

D Bogdan

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

03.08.2015

26.08.2015

D Bogdan

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

31.08.2016

D Bogdan

Sierpień 1970

Osoba

prokurent

18.10.2022

D Krzysztof

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

03.08.2015

D Bogdan

Sierpień 1970

Osoba

Udziałowcy

Duplaga Bogdan posiada 8495 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2016 jest Duplaga Bogdan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2015 do 31.08.2016 był Duplaga Bogdan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.08.2015 do 26.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Duplaga Bogdan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BOGDAN DUPLAGA INSTALATORSTWO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I BUDOWNICTWA OGÓLNEGO	0000349362
2	VENTRIA SP. Z O.O.	0000438465
3	TERMO KLIMA MK SP. Z O.O. SP. J.	0000898437
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KOMOBEX-INEL"	0000156054
5	ZISTECHNIKA SP. Z O.O.	0000100633
6	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE DREWA-HYDROINSTAL SP. Z O.O.	0000296046
7	KLIMORS SP. Z O.O.	0000996598
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I DROGOWYCH W KROŚNIE	0000059051
9	PETRO WODKAN SP. Z O.O.	0000169808
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SZOPIŃSCY SP. Z O.O.	0000558964
11	DAAS POLSKA SP. Z O.O.	0001033465
12	ZECHIK SP. Z O.O.	0000158606
13	INST-SANIT SP. Z O.O.	0000718962
14	C & M SP. Z O.O.	0000390173
15	EKO ENERGETYKA I CIEPŁOWNICTWO SP. Z O.O.	0000457722
16	METRONA POLSKA POMIARY I ROZLICZENIA SP. Z O.O.	0000096312
17	WATERSYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000500577
18	AREA-TERM TARGOSZ SP. K.	0000309587
19	PRZEDSIĘBIORSTWO "BUDOMEX" SP. Z O.O.	0000025071
20	ABEX TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000406894
21	HUP-BUD SP. Z O.O.	0000451745
22	TAYLOR SP. Z O.O.	0000144464
23	MT-ECO SP. Z O.O.	0000494862
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA KLIMATYZACJI "HYDROPOL-DEKOR"	0000040790
25	CREO SP. Z O.O.	0000119141
26	PRZEDSIĘBIORSTWO OSZCZĘDZANIA ENERGII ESCO SP. Z O.O.	0000006987
27	ELEKTROTERMEX SP. Z O.O.	0000094183
28	WOMAR HVAC SP. Z O.O.	0001015108
29	GEBWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000330239
30	GEO SP. Z O.O.	0000396464

BOGDAN DUPLAGA INSTALATORSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000569579 NIP 5170370856 REGON 362157050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOGDAN DUPLAGA INSTALATORSTWO

BOGDAN DUPLAGA INSTALATORSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000569579 NIP
5170370856 REGON
362157050