Organizacja Zechik osiągnęła 39 289 610 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 289 610 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 713 399 zł.
Zysk netto wyniósł 576 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 784 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 289 610 zł w 2022 roku.
• 32 004 904 zł w 2021 roku.
• 20 425 150 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -182 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 576 211 zł w 2022 roku.
• 1 056 459 zł w 2021 roku.
• 491 141 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zechik wynosi 38 171 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 762 114 zł a 98 224 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 075 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 171 758 zł w 2022 roku.
• 34 804 120 zł w 2021 roku.
• 24 030 666 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zechik wyniosła 30 516 436 zł.
a
ktywa trwałe to 3 029 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 486 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 516 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 898 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 617 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 729 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 516 436 zł w 2022 roku.
• 28 279 827 zł w 2021 roku.
• 24 224 124 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zechik wyniosły 17 617 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 516 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 906 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 617 983 zł w 2022 roku
• 15 957 586 zł w 2021 roku
• 12 958 342 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zechik wykazała przychody na poziomie 39 289 610 zł.
Organizacja zarobiła 619 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 576 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 434 zł w 2022 roku
• 11 725 zł w 2021 roku
• 40 212 zł w 2020 roku
Organizacja Zechik wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.