Organizacja Proeko zarządzamy energią osiągnęła 43 697 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 672 075 zł. Pozostałe przychody to 25 878 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 633 846 zł.
Zysk netto wyniósł 6 038 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 302 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 697 953 zł w 2022 roku.
• 37 589 001 zł w 2021 roku.
• 50 569 624 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 330 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 038 229 zł w 2022 roku.
• 6 024 703 zł w 2021 roku.
• 13 362 382 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proeko zarządzamy energią wynosi 63 048 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 763 956 zł a 109 244 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 222 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 048 840 zł w 2022 roku.
• 56 278 875 zł w 2021 roku.
• 97 685 185 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proeko zarządzamy energią wyniosła 19 185 006 zł.
a
ktywa trwałe to 2 005 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 179 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 185 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 018 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 166 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 168 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 185 006 zł w 2022 roku.
• 16 773 709 zł w 2021 roku.
• 22 474 557 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proeko zarządzamy energią wyniosły 6 166 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 185 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 166 398 zł w 2022 roku
• 7 279 404 zł w 2021 roku
• 8 444 458 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proeko zarządzamy energią wykazała przychody na poziomie 43 697 953 zł.
Organizacja zarobiła 7 556 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 518 237 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 038 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 303 647 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 518 237 zł w 2022 roku
• 1 095 275 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Proeko zarządzamy energią wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki