Organizacja "port 2000 marcinkiewicz" osiągnęła 306 211 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 306 190 804 zł. Pozostałe przychody to 20 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły 285 609 809 zł.
Zysk netto wyniósł 20 580 995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 360 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 306 211 656 zł w 2022 roku.
• 211 394 166 zł w 2021 roku.
• 165 613 562 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 715 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 580 995 zł w 2022 roku.
• 7 816 512 zł w 2021 roku.
• 8 367 764 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "port 2000 marcinkiewicz" wynosi 334 458 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 993 496 zł a 765 529 140 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 100 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 334 458 581 zł w 2022 roku.
• 217 793 124 zł w 2021 roku.
• 186 753 259 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "port 2000 marcinkiewicz" wyniosła 83 511 850 zł.
a
ktywa trwałe to 61 856 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 655 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 511 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 991 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 520 522 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -135 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 511 850 zł w 2022 roku.
• 84 775 919 zł w 2021 roku.
• 78 378 925 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "port 2000 marcinkiewicz" wyniosły 19 520 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 511 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 354 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 520 522 zł w 2022 roku
• 23 979 074 zł w 2021 roku
• 21 214 711 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "port 2000 marcinkiewicz" wykazała przychody na poziomie 306 211 656 zł.
Organizacja zarobiła 20 580 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 580 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "port 2000 marcinkiewicz" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki