APEXIM AB PALIWA II SP. Z O.O. | KRS: 0000535934

Podsumowanie

aktywa

62,1 mln

przychód

254 mln

zysk

5,9 mln

wartość firmy

231,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. LWOWSKA, 25

Kod pocztowy

65-225

Rejestracja

2014-12-19

Rozpoczęcie działalności

2009-10-09

Kapitał zakładowy

946000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.abtankstellen.de/

Email

info@apexim-ab.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWNIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPRZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 100 000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WASPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Opis

Sieć stacji paliw AB oferująca tankowanie paliw wysokiej jakości.
Aplikacja ABplikation z funkcjami sprawdzania cen oraz promocji.
Program lojalnościowy Integra Club z możliwością zbierania punktów.
Usługi autowyszkiewania dostępne w wielu lokalizacjach.
Szeroki wybór produktów spożywczych i napojów na stacjach.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apexim AB Paliwa II osiągnęła 254 028 480 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 251 557 005 zł. Pozostałe przychody to 2 471 476 zł.

Całkowite koszty wyniosły 245 696 056 zł.

Zysk netto wyniósł 5 860 949 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 158 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 254 028 480 zł w 2024 roku.
• 293 250 920 zł w 2023 roku.
• 349 791 959 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 676 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 860 949 zł w 2024 roku.
• 12 637 333 zł w 2023 roku.
• 26 312 617 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

49918495.89

1122445.54

65152750.23

1632155.97

74439177.58

1856484.89

53303104.93

608093.59

136850934.37

4051119.74

349791959.45

26312616.53

293250919.8

12637333.21

254028480.35

5860948.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apexim AB Paliwa II wynosi 4,78 mln zł.

EBITDA Apexim AB Paliwa II wynosi 5,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 480 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 779 609 zł w 2024 roku.
• 13 579 156 zł w 2023 roku.
• 30 890 063 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 472 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 142 809 zł w 2024 roku.
• 14 002 488 zł w 2023 roku.
• 31 285 313 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apexim AB Paliwa II wynosi 231 756 147 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 960 032 zł a 635 071 201 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 535 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 231 756 147 zł w 2024 roku.
• 280 614 266 zł w 2023 roku.
• 363 531 426 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8240967.26

46009746.68

124796239.72

9465084.24

59428874.94

162881875.57

10857447.91

67909505.85

186097943.95

6080935.9

49281295.75

133257762.33

14351857.9

121790293.11

342127335.93

25086320.3

363531426.06

874479898.63

34564320.21

280614266.25

733127299.5

38960031.72

231756146.67

635071200.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apexim AB Paliwa II wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 2,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apexim AB Paliwa II wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apexim AB Paliwa II charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apexim AB Paliwa II wynosi 7,62 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 717 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,77 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 717 tys. zł a 15,77 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 922 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7,62 mln zł w 2024 roku.
• 7,97 mln zł w 2023 roku.
• 8,34 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 717 tys. zł w 2024 roku.
• 2,04 mln zł w 2023 roku.
• 4,63 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15,77 mln zł w 2024 roku.
• 13,59 mln zł w 2023 roku.
• 13,93 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 284 217 zł.

Koszty operacyjne Apexim AB Paliwa II wyniosły 246 777 395 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 644 029 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 284 217 zł w 2024 roku
• 4 742 706 zł w 2023 roku
• 4 270 799 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apexim AB Paliwa II wyniosła 62 141 168 zł.

a

ktywa trwałe to 6 879 461 zł.

a

ktywa obrotowe to 55 261 707 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 141 168 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 51 946 709 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 194 459 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 649 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 141 168 zł w 2024 roku.
• 58 376 209 zł w 2023 roku.
• 41 168 778 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15591992.72

16397399.48

18161515.84

18184045.14

23436317.89

41168777.76

58376209.32

62141168.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.03

0.02

0.1

0.13

0.03

0.1

0.13

0.03

0.02

0.03

0.04

0.01

0.17

0.21

0.03

0.64

0.79

0.09

0.08

0.22

0.27

0.05

0.04

0.09

0.11

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apexim AB Paliwa II wyniosły 10 194 459 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 141 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 798 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 194 459 zł w 2024 roku
• 12 290 449 zł w 2023 roku
• 7 720 351 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15591992.72

4604036.37

0.3

16397399.48

3777287.16

0.23

18161515.84

3684918.63

0.2

18184045.14

3099354.34

0.17

23436317.89

4300507.35

0.18

41168777.76

7720350.69

0.19

58376209.32

12290449.04

0.21

62141168.26

10194459.3

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apexim AB Paliwa II wykazała przychody na poziomie 254 028 480 zł.

Organizacja zarobiła 7 249 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 388 901 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 860 949 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 160 898 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 388 901 zł w 2024 roku
• 2 970 436 zł w 2023 roku
• 6 211 403 zł w 2022 roku

Wartość

262617.41

381511.56

469932.02

181277.41

960584.4

6211402.9

2970435.91

1388901.34

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Apexim AB Paliwa II wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95517

0.9318

0.94419

0.31693

0.60825

0.68024

0.68257

0.54224

0.97068

0.96303

0.93665

0.94669

0.26849

0.71865

0.65746

0.71377

0.54653

0.97757

0.95894

0.94018

0.9444

0.23572

0.52361

0.61456

0.68507

0.52536

0.97631

0.78176

0.92642

0.948

0.18559

0.27538

0.22187

0.38655

0.32435

0.92067

0.96878

0.95859

0.95105

0.20286

0.54592

0.50586

0.74314

0.57156

0.98173

0.99583

0.98256

0.96831

0.22193

0.9237

0.92698

0.98241

0.91975

0.99336

0.99237

0.98671

0.9771

0.25422

0.80221

0.83975

0.88584

0.75266

0.99326

0.97727

0.98146

0.97826

0.23209

0.45179

0.37747

0.57085

0.43976

0.98188

Powiązania

APEXIM AB - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

P MICHAŁ - reprezentacja

W SEBASTIAN - organ nadzoru

G ŁUKASZ - reprezentacja

K KRZYSZTOF - organ nadzoru

M MARTA - organ nadzoru

PROVIDENCE INTERNATIONAL AG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.12.2014

"apexim Ab Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna"

Organizacja

wspólnik

19.12.2014

29.09.2015

B Karolina

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

29.09.2015

11.01.2016

Ce Black Trust Holding Ii B.v.

Organizacja

wspólnik

11.01.2016

21.06.2018

Ce Black Trust Holding Ii B.v.

Organizacja

wspólnik

21.06.2018

04.02.2021

Ce Black Trust Holding I B.v.

Organizacja

wspólnik

04.02.2021

Providence International Ag

Organizacja

organ nadzoru

19.12.2014

W Sebastian

Grudzień 1978

Osoba

organ nadzoru

19.12.2014

K Krzysztof

Luty 1968

Osoba

organ nadzoru

19.12.2014

18.02.2019

G Czesław

Maj 1932

Osoba

organ nadzoru

18.02.2019

22.05.2023

P Marek

Maj 1975

Osoba

organ nadzoru

22.05.2023

M Marta

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

19.12.2014

P Michał

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

28.07.2016

G Łukasz

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Providence International Ag posiada 18900 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.02.2021 jest Providence International Ag kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2018 do 04.02.2021 był Ce Black Trust Holding I B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.01.2016 do 21.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Ce Black Trust Holding Ii B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do APEXIM AB PALIWA II

	Organizacja	Numer KRS
1	PORT 2000 MARCINKIEWICZ SP. J.	0000029499
2	PEGAS GRUPA SP. Z O.O.	0000350534
3	BENZOL SP. Z O.O.	0000220817
4	HIL-GAZ PAWEŁ HILDEBRAŃSKI SP. Z O.O.	0001003312
5	LEMAR R.L.E. LEŚNIAK SP. J.	0000004301
6	"ATUT" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000100156
7	BDG SP. Z O.O.	0000188309
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STACJA PALIW "DUET" M.	0000005910
9	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY NAFTOHURT SP. Z O.O.	0000504213
10	TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000653423
11	WAC-WOJ SP. Z O.O.	0000655582
12	KRAK-TAR SP. Z O.O.	0000224454
13	EKO TANK ENERGY SP. Z O.O.	0001017108
14	GM7 STACJE SP. Z O.O.	0000304248
15	SOLEY - ARECA SP. Z O.O. SP. K.	0000278245
16	WATKEM SP. Z O.O.	0000193950
17	POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL"	0000652657
18	LINOSZCZEL SP. Z O.O.	0000276418
19	QUEST SC SP. Z O.O.	0000766801
20	GAZ PETROL SP. Z O.O.	0000384403
21	GRUPA UCHACZ SP. K.	0000952817
22	STACJE PALIW LAMPA SP. Z O.O.	0000038754
23	PRIMI BIS SP. Z O.O.	0000150366
24	HURTPETROL SP. Z O.O.	0000360297
25	HOREX A. I E. HOROSZKIEWICZ SP. J.	0000101864
26	TOMSOL SP. Z O.O.	0000047465
27	APEXIM AB PALIWA SP. Z O.O.	0000536405
28	GENERON SP. Z O.O.	0000685310
29	PHU "MULLER" B.H.R. MULLER, U. JAROSZ SP. J.	0000075959
30	GROSAR SP. Z O.O.	0000118381

APEXIM AB PALIWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535934 NIP 9730965157 REGON 080374882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APEXIM AB PALIWA II

APEXIM AB PALIWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535934 NIP
9730965157 REGON
080374882