APEXIM AB PALIWA II SP. Z O.O. | KRS: 0000535934

Podsumowanie

aktywa

62,1 mln

przychód

254 mln

zysk

5,9 mln

wartość firmy

231,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. LWOWSKA, 25

Kod pocztowy

65-225

Rejestracja

2014-12-19

Rozpoczęcie działalności

2009-10-09

Kapitał zakładowy

946000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.abtankstellen.de/

Email

info@apexim-ab.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWNIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPRZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 100 000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WASPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Sieć stacji paliw AB oferująca tankowanie paliw wysokiej jakości.
Aplikacja ABplikation z funkcjami sprawdzania cen oraz promocji.
Program lojalnościowy Integra Club z możliwością zbierania punktów.
Usługi autowyszkiewania dostępne w wielu lokalizacjach.
Szeroki wybór produktów spożywczych i napojów na stacjach.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apexim AB Paliwa II osiągnęła 254 028 480 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 251 557 005 zł. Pozostałe przychody to 2 471 476 zł.

Całkowite koszty wyniosły 245 696 056 zł.

Zysk netto wyniósł 5 860 949 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 158 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 254 028 480 zł w 2024 roku.
• 293 250 920 zł w 2023 roku.
• 349 791 959 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 676 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 860 949 zł w 2024 roku.
• 12 637 333 zł w 2023 roku.
• 26 312 617 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

49918495.89

1122445.54

65152750.23

1632155.97

74439177.58

1856484.89

53303104.93

608093.59

136850934.37

4051119.74

349791959.45

26312616.53

293250919.8

12637333.21

254028480.35

5860948.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apexim AB Paliwa II wynosi 4,78 mln zł.

EBITDA Apexim AB Paliwa II wynosi 5,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 480 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 779 609 zł w 2024 roku.
• 13 579 156 zł w 2023 roku.
• 30 890 063 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 472 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 142 809 zł w 2024 roku.
• 14 002 488 zł w 2023 roku.
• 31 285 313 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apexim AB Paliwa II wynosi 231 756 147 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 960 032 zł a 635 071 201 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 535 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 231 756 147 zł w 2024 roku.
• 280 614 266 zł w 2023 roku.
• 363 531 426 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8240967.26

46009746.68

124796239.72

9465084.24

59428874.94

162881875.57

10857447.91

67909505.85

186097943.95

6080935.9

49281295.75

133257762.33

14351857.9

121790293.11

342127335.93

25086320.3

363531426.06

874479898.63

34564320.21

280614266.25

733127299.5

38960031.72

231756146.67

635071200.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apexim AB Paliwa II wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apexim AB Paliwa II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 284 217 zł.

Koszty operacyjne Apexim AB Paliwa II wyniosły 246 777 395 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 644 029 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 284 217 zł w 2024 roku
• 4 742 706 zł w 2023 roku
• 4 270 799 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apexim AB Paliwa II wyniosła 62 141 168 zł.

a

ktywa trwałe to 6 879 461 zł.

a

ktywa obrotowe to 55 261 707 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 141 168 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 51 946 709 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 194 459 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 649 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 141 168 zł w 2024 roku.
• 58 376 209 zł w 2023 roku.
• 41 168 778 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15591992.72

16397399.48

18161515.84

18184045.14

23436317.89

41168777.76

58376209.32

62141168.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.03

0.02

0.1

0.13

0.03

0.1

0.13

0.03

0.02

0.03

0.04

0.01

0.17

0.21

0.03

0.64

0.79

0.09

0.08

0.22

0.27

0.05

0.04

0.09

0.11

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apexim AB Paliwa II wyniosły 10 194 459 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 141 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 798 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 194 459 zł w 2024 roku
• 12 290 449 zł w 2023 roku
• 7 720 351 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15591992.72

4604036.37

0.3

16397399.48

3777287.16

0.23

18161515.84

3684918.63

0.2

18184045.14

3099354.34

0.17

23436317.89

4300507.35

0.18

41168777.76

7720350.69

0.19

58376209.32

12290449.04

0.21

62141168.26

10194459.3

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apexim AB Paliwa II wykazała przychody na poziomie 254 028 480 zł.

Organizacja zarobiła 7 249 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 388 901 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 860 949 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 160 898 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 388 901 zł w 2024 roku
• 2 970 436 zł w 2023 roku
• 6 211 403 zł w 2022 roku

Wartość

262617.41

381511.56

469932.02

181277.41

960584.4

6211402.9

2970435.91

1388901.34

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Apexim AB Paliwa II wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95521

0.93186

0.94424

0.3176

0.60825

0.68024

0.68288

0.54269

0.97072

0.96306

0.93671

0.94674

0.26825

0.71895

0.65784

0.71403

0.54695

0.9776

0.95897

0.94023

0.94444

0.23551

0.5241

0.61497

0.68535

0.52579

0.97633

0.78176

0.92642

0.948

0.18525

0.2751

0.22163

0.3871

0.32377

0.92074

0.96878

0.95859

0.95105

0.20286

0.54536

0.50532

0.74225

0.57067

0.98175

0.99582

0.98338

0.96906

0.22124

0.92355

0.92691

0.98327

0.92056

0.99335

0.99233

0.98664

0.97698

0.25268

0.80262

0.84046

0.88612

0.75245

0.99323

0.97687

0.98248

0.98002

0.23333

0.4459

0.37454

0.56638

0.43743

0.98193

Powiązania

APEXIM AB - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

P MICHAŁ - reprezentacja

W SEBASTIAN - organ nadzoru

G ŁUKASZ - reprezentacja

K KRZYSZTOF - organ nadzoru

M MARTA - organ nadzoru

PROVIDENCE INTERNATIONAL AG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.12.2014

"apexim Ab Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna"

Organizacja

wspólnik

19.12.2014

29.09.2015

B Karolina

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

11.01.2016

21.06.2018

Ce Black Trust Holding Ii B.v.

Organizacja

wspólnik

29.09.2015

11.01.2016

Ce Black Trust Holding Ii B.v.

Organizacja

wspólnik

21.06.2018

04.02.2021

Ce Black Trust Holding I B.v.

Organizacja

wspólnik

04.02.2021

Providence International Ag

Organizacja

organ nadzoru

19.12.2014

W Sebastian

Grudzień 1978

Osoba

organ nadzoru

19.12.2014

K Krzysztof

Luty 1968

Osoba

organ nadzoru

19.12.2014

18.02.2019

G Czesław

Maj 1932

Osoba

organ nadzoru

18.02.2019

22.05.2023

P Marek

Maj 1975

Osoba

organ nadzoru

22.05.2023

M Marta

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

19.12.2014

P Michał

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

28.07.2016

G Łukasz

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Providence International Ag posiada 18900 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 04.02.2021 jest Providence International Ag kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2018 do 04.02.2021 był Ce Black Trust Holding I B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.01.2016 do 21.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Ce Black Trust Holding Ii B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do APEXIM AB PALIWA II

	Organizacja	Numer KRS
1	PEGAS GRUPA SP. Z O.O.	0000350534
2	HIL-GAZ PAWEŁ HILDEBRAŃSKI SP. Z O.O.	0001003312
3	LEMAR R.L.E. LEŚNIAK SP. J.	0000004301
4	"ATUT" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000100156
5	BDG SP. Z O.O.	0000188309
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STACJA PALIW "DUET" M.	0000005910
7	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY NAFTOHURT SP. Z O.O.	0000504213
8	WAC-WOJ SP. Z O.O.	0000655582
9	PORT 2000 MARCINKIEWICZ SP. J.	0000029499
10	BENZOL SP. Z O.O.	0000220817
11	GM7 STACJE SP. Z O.O.	0000304248
12	WATKEM SP. Z O.O.	0000193950
13	LINOSZCZEL SP. Z O.O.	0000276418
14	SOLEY - ARECA SP. Z O.O. SP. K.	0000278245
15	GAZ PETROL SP. Z O.O.	0000384403
16	PRIMI BIS SP. Z O.O.	0000150366
17	HURTPETROL SP. Z O.O.	0000360297
18	TOMSOL SP. Z O.O.	0000047465
19	APEXIM AB PALIWA SP. Z O.O.	0000536405
20	GENERON SP. Z O.O.	0000685310
21	PHU "MULLER" B.H.R. MULLER, U. JAROSZ SP. J.	0000075959
22	TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000653423
23	GROSAR SP. Z O.O.	0000118381
24	PORT KĄTY SP. Z O.O.	0001101115
25	HOREX A. I E. HOROSZKIEWICZ SP. J.	0000101864
26	OKTAN BIR BRZESCY SP. Z O.O.	0000874794
27	SILO-TRANS SZARKOWICZ SP. Z O.O.	0000996595
28	KRAK-TAR SP. Z O.O.	0000224454
29	STACJE PALIW LAMPA SP. Z O.O.	0000038754
30	EKO TANK ENERGY SP. Z O.O.	0001017108

APEXIM AB PALIWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535934 NIP 9730965157 REGON 080374882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APEXIM AB PALIWA II

APEXIM AB PALIWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535934 NIP
9730965157 REGON
080374882