Opis działalności:Petroman Paliwa to dynamiczna firma specjalizująca się w barkach produktów...paliwowych oraz świadczeniu usług motoryzacyjnych. Oferuje szeroki asortyment paliw wysokiej jakości na stacjach paliw, które wyróżniają się czystością i przestronnością. Klienci mogą liczyć na przyjazną obsługę oraz bogaty wybór przekąsek i napojów. W obszarze hurtowej sprzedaży paliw, Petroman Paliwa zapewnia elastyczne warunki współpracy, zachowując konkurencyjność na rynku i indywidualnie dopasowując oferty do potrzeb klientów biznesowych. Dodatkowo, firma dysponuje stacją kontroli pojazdów, zapewniającą kompleksową obsługę techniczną. Usługi motoryzacyjne obejmują naprawy pojazdów osobowych oraz dostawczych, diagnostykę komputerową, serwis opon i instalacji LPG, a także myjnie samochodowe, co czyni ją wszechstronnym dostawcą usług dla kierowców. Petroman Paliwa stawia na jakość obsługi oraz bezpieczeństwo użytkowników, dlatego regularne przeglądy są dla nich priorytetem.
W skrócie
Sprzedaż paliw na stacjach
Hurtowa sprzedaż paliw z dostawą
Serwis samochodowy i diagnostyka
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Usługi myjni samochodowych
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petroman paliwa osiągnęła 191 392 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 191 392 580 zł. Pozostałe przychody to 97 zł.
Całkowite koszty wyniosły 191 014 449 zł.
Zysk netto wyniósł 378 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 713 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 191 392 677 zł w 2023 roku.
• 261 389 569 zł w 2022 roku.
• 176 143 220 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 378 131 zł w 2023 roku.
• 104 415 zł w 2022 roku.
• 1 965 273 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petroman paliwa wynosi 131 502 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 395 046 zł a 478 481 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 426 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 502 689 zł w 2023 roku.
• 176 788 821 zł w 2022 roku.
• 127 693 415 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petroman paliwa wyniosła 10 714 848 zł.
a
ktywa trwałe to 1 590 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 124 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 714 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 193 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 521 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 714 848 zł w 2023 roku.
• 12 696 801 zł w 2022 roku.
• 10 643 608 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petroman paliwa wyniosły 7 521 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 714 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 521 453 zł w 2023 roku
• 9 881 536 zł w 2022 roku
• 7 438 931 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petroman paliwa wykazała przychody na poziomie 191 392 677 zł.
Organizacja zarobiła 521 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 378 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 125 zł w 2023 roku
• 49 391 zł w 2022 roku
• 74 467 zł w 2021 roku
Organizacja Petroman paliwa wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mańkowski Piotr
posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mańkowski Marek
posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mańkowski Marek (50% udziałów)
• Mańkowski Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2016 do 10.08.2020:
• Mańkowski Marek (50% udziałów)
• Mańkowski Piotr (50% udziałów)
W okresie od 22.06.2015 do 23.08.2016 najwięcej udziałów posiadała Mardofel Karolina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.