Organizacja Petroman paliwa osiągnęła 261 389 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 261 388 549 zł. Pozostałe przychody to 1019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 261 284 134 zł.
Zysk netto wyniósł 104 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 254 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 261 389 569 zł w 2022 roku.
• 176 143 220 zł w 2021 roku.
• 123 226 423 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 415 zł w 2022 roku.
• 1 965 273 zł w 2021 roku.
• 932 328 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petroman paliwa wynosi 176 788 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 044 151 zł a 653 473 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 969 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 788 821 zł w 2022 roku.
• 127 693 415 zł w 2021 roku.
• 87 180 183 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petroman paliwa wyniosła 12 696 801 zł.
a
ktywa trwałe to 570 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 126 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 696 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 815 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 881 536 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 927 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 696 801 zł w 2022 roku.
• 10 643 608 zł w 2021 roku.
• 10 264 883 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petroman paliwa wyniosły 9 881 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 696 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 377 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 881 536 zł w 2022 roku
• 7 438 931 zł w 2021 roku
• 8 531 651 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petroman paliwa wykazała przychody na poziomie 261 389 569 zł.
Organizacja zarobiła 153 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 391 zł w 2022 roku
• 74 467 zł w 2021 roku
• 235 267 zł w 2020 roku
Organizacja Petroman paliwa wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mańkowski Piotr
posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mańkowski Marek
posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mańkowski Marek (50% udziałów)
• Mańkowski Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2016 do 10.08.2020:
• Mańkowski Marek (50% udziałów)
• Mańkowski Piotr (50% udziałów)
W okresie od 22.06.2015 do 23.08.2016 najwięcej udziałów posiadała Mardofel Karolina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.