Organizacja Hil-gaz paweł hildebrański osiągnęła 25 626 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 626 844 zł. Pozostałe przychody to 143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 143 018 zł.
Zysk netto wyniósł 483 826 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -242 838 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 626 987 zł w 2022 roku.
• 268 465 355 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7 281 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 483 826 zł w 2022 roku.
• 7 765 402 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hil-gaz paweł hildebrański wynosi 26 329 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 838 259 zł a 64 067 467 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -190 655 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 329 850 zł w 2022 roku.
• 216 985 531 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hil-gaz paweł hildebrański wyniosła 42 925 726 zł.
a
ktywa trwałe to 28 395 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 530 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 925 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 746 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 179 208 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 945 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 925 726 zł w 2022 roku.
• 45 871 697 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hil-gaz paweł hildebrański wyniosły 33 179 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 925 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 429 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 179 208 zł w 2022 roku
• 36 609 005 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hil-gaz paweł hildebrański wykazała przychody na poziomie 25 626 987 zł.
Organizacja zarobiła 622 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 483 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 138 405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 405 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hil-gaz paweł hildebrański wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.