Organizacja "galon-polska" osiągnęła 105 299 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 147 105 zł. Pozostałe przychody to 152 526 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 641 002 zł.
Zysk netto wyniósł 8 506 103 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 535 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 299 631 zł w 2022 roku.
• 110 256 358 zł w 2021 roku.
• 89 136 950 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 438 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 506 103 zł w 2022 roku.
• 9 871 481 zł w 2021 roku.
• 8 666 866 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "galon-polska" wynosi 180 962 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 738 135 zł a 409 270 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 735 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 180 962 302 zł w 2022 roku.
• 183 348 720 zł w 2021 roku.
• 160 047 043 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "galon-polska" wyniosła 104 927 318 zł.
a
ktywa trwałe to 88 265 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 661 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 927 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 317 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 609 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 809 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 927 318 zł w 2022 roku.
• 99 898 227 zł w 2021 roku.
• 94 612 245 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "galon-polska" wyniosły 2 609 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 927 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -752 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 609 805 zł w 2022 roku
• 6 086 816 zł w 2021 roku
• 6 672 316 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "galon-polska" wykazała przychody na poziomie 105 299 631 zł.
Organizacja zarobiła 10 503 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 996 949 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 506 103 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 996 949 zł w 2022 roku
• 2 090 138 zł w 2021 roku
• 2 046 205 zł w 2020 roku
Organizacja "galon-polska" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.