NORDOEN SP. Z O.O. | KRS: 0000397617

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

134,5 mln

zysk

923 tys.

wartość firmy

94,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

PYRZYCE

Adres

SZCZECIŃSKA, 29

Kod pocztowy

74-200

Rejestracja

2011-09-29

Rozpoczęcie działalności

2011-09-29

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nordoen osiągnęła 134 537 942 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 134 520 813 zł. Pozostałe przychody to 17 130 zł.

Całkowite koszty wyniosły 133 597 535 zł.

Zysk netto wyniósł 923 278 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 219 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 537 942 zł w 2024 roku.
• 41 765 012 zł w 2023 roku.
• 14 131 940 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 131 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 923 278 zł w 2024 roku.
• 202 749 zł w 2023 roku.
• 468 612 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-419.43

10816.03

-61290.87

461109.97

113703.7

14131939.6

468611.65

41765011.7

202748.74

134537942.44

923277.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nordoen wynosi 1,37 mln zł.

EBITDA Nordoen wynosi 1,46 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nordoen wynosi 94 635 047 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 249 974 zł a 336 344 856 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 517 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 635 047 zł w 2024 roku.
• 29 211 851 zł w 2023 roku.
• 11 701 193 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15000

80000

0

15000

80000

0

14685.43

78322.28

0

7210.69

27040.08

53995.05

816216.5

1591851.8

405453.79

11701193.45

35329849

557515.34

29211851.44

104412529.25

1249973.77

94635046.99

336344856.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nordoen wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 715 008 zł.

Koszty operacyjne Nordoen wyniosły 133 149 351 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 387 858 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 715 008 zł w 2024 roku
• 640 357 zł w 2023 roku
• 162 101 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nordoen wyniosła 9 759 984 zł.

a

ktywa trwałe to 3 412 251 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 347 733 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 759 984 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 666 632 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 093 353 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 391 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 759 984 zł w 2024 roku.
• 5 841 356 zł w 2023 roku.
• 1 402 850 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20000

19580.57

52343.76

437108.27

1402849.6

5841355.74

9759984.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-1.17

1.47

-5.67

0.26

1.58

0.27

0.25

0.33

0.87

0.04

0.03

0.27

0.01

0

0.09

0.55

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nordoen wyniosły 8 093 353 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 759 984 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 156 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 093 353 zł w 2024 roku
• 5 098 002 zł w 2023 roku
• 862 245 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20000

0

20000

0

19580.57

0

52343.76

94054.06

1.8

437108.27

365114.87

0.84

1402849.6

862244.55

0.61

5841355.74

5098001.95

0.87

9759984.22

8093352.53

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nordoen wykazała przychody na poziomie 134 537 942 zł.

Organizacja zarobiła 1 236 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 313 396 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 923 278 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 771 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 313 396 zł w 2024 roku
• 86 752 zł w 2023 roku
• 122 888 zł w 2022 roku

Wartość

0

8710

122888

86752

313396

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Nordoen wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25183

0.00096

0.13095

0

0.24343

0.18271

0

0.23494

0.00091

0.13167

0

0.22303

0.16347

0

0.20976

0.00089

0.13185

0.00091

0.17572

0.14053

0

0.07436

0.17244

0.14359

0.95586

0.02616

0.01488

0.01436

0.97572

0

0.46486

0.24492

0.22608

0.81183

0.95501

0.96478

0.87389

0.9777

0.66249

0.71933

0.51627

0.36471

0.63701

0.70041

0.76514

0.92655

0.93789

0.85182

0.61463

0.82386

0.72549

0.84715

0.21281

0.32227

0.46924

0.75023

0.82895

0.78788

0.96812

0.89807

0.87784

0.225

0.19169

0.52809

0.8507

0.94637

Powiązania

G OSKAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2011

17.12.2019

P Rafał

Luty 1972

Osoba

wspólnik

03.06.2025

G Oskar

Marzec 1999

Osoba

wspólnik

17.12.2019

03.06.2025

G Oskar

Marzec 1999

Osoba

reprezentacja

29.09.2011

17.12.2019

P Rafał

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

29.09.2011

17.12.2019

D Waldemar

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

17.12.2019

G Oskar

Marzec 1999

Osoba

Udziałowcy

Gwiazda Oskar posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.06.2025 jest Gwiazda Oskar kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2019 do 03.06.2025 był Gwiazda Oskar kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.09.2011 do 17.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Pakuła Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do NORDOEN

	Organizacja	Numer KRS
1	"NA SKARPIE" ŁUKASIK SP. J.	0000112020
2	STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J.	0000542421
3	MDM CAPITAL SP. Z O.O.	0000238327
4	SPÓŁDZIELNIA WITWAS W LIKWIDACJI	0000166131
5	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311
6	VALDI MW1 SP. Z O.O. SP. K.	0000774845
7	"STILLA PALIWA" KĘPIŃSCY SP. J.	0000590409
8	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARIOL" MAREK GRYZIO I WSPÓLNIK	0000138598
9	FASTI SP. Z O.O.	0000363980
10	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
11	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
12	CZ-POL SP. Z O.O.	0000127291
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NICIEJEWSCY	0000011549
14	DM SP. Z O.O.	0001003008
15	JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE	0000104788
16	FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.	0000081643
17	JBM SP. Z O.O. SP. K.	0000451781
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BEN-ZIN" SP. Z O.O.	0000124646
19	KRAUZ-OIL SP. Z O.O.	0000388138
20	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
21	DAKOIL SP. Z O.O.	0000816588
22	GALON PIETRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000941165
23	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
24	AGA SP. Z O.O.	0000166264
25	FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWO-BUDOWLANA USŁUGI STACJI PALIW	0000831305
26	W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE SP. J.	0000145475
27	UNILEX OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000497749
28	STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW	0000009178
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE A I	0000207349
30	SZWAGIER SP. Z O.O.	0001129324

NORDOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397617 NIP 8531516663 REGON 321144839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NORDOEN

NORDOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397617 NIP
8531516663 REGON
321144839