NORDOEN SP. Z O.O. | KRS: 0000397617

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

134,5 mln

zysk

923 tys.

wartość firmy

94,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

PYRZYCE

Adres

SZCZECIŃSKA, 29

Kod pocztowy

74-200

Rejestracja

2011-09-29

Rozpoczęcie działalności

2011-09-29

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nordoen osiągnęła 134 537 942 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 134 520 813 zł. Pozostałe przychody to 17 130 zł.

Całkowite koszty wyniosły 133 597 535 zł.

Zysk netto wyniósł 923 278 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 219 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 537 942 zł w 2024 roku.
• 41 765 012 zł w 2023 roku.
• 14 131 940 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 131 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 923 278 zł w 2024 roku.
• 202 749 zł w 2023 roku.
• 468 612 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-419.43

10816.03

-61290.87

461109.97

113703.7

14131939.6

468611.65

41765011.7

202748.74

134537942.44

923277.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nordoen wynosi 1,37 mln zł.

EBITDA Nordoen wynosi 1,46 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nordoen wynosi 94 635 047 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 249 974 zł a 336 344 856 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 517 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 635 047 zł w 2024 roku.
• 29 211 851 zł w 2023 roku.
• 11 701 193 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15000

80000

0

15000

80000

0

14685.43

78322.28

0

7210.69

27040.08

53995.05

816216.5

1591851.8

405453.79

11701193.45

35329849

557515.34

29211851.44

104412529.25

1249973.77

94635046.99

336344856.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nordoen wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nordoen wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nordoen charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nordoen wynosi 1,59 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,38 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,38 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 227 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 555 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,67 mln zł w 2023 roku.
• 565 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 715 008 zł.

Koszty operacyjne Nordoen wyniosły 133 149 351 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 387 858 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 715 008 zł w 2024 roku
• 640 357 zł w 2023 roku
• 162 101 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nordoen wyniosła 9 759 984 zł.

a

ktywa trwałe to 3 412 251 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 347 733 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 759 984 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 666 632 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 093 353 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 391 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 759 984 zł w 2024 roku.
• 5 841 356 zł w 2023 roku.
• 1 402 850 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20000

19580.57

52343.76

437108.27

1402849.6

5841355.74

9759984.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-1.17

1.47

-5.67

0.26

1.58

0.27

0.25

0.33

0.87

0.04

0.03

0.27

0.01

0

0.09

0.55

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nordoen wyniosły 8 093 353 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 759 984 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 156 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 093 353 zł w 2024 roku
• 5 098 002 zł w 2023 roku
• 862 245 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20000

0

20000

0

19580.57

0

52343.76

94054.06

1.8

437108.27

365114.87

0.84

1402849.6

862244.55

0.61

5841355.74

5098001.95

0.87

9759984.22

8093352.53

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nordoen wykazała przychody na poziomie 134 537 942 zł.

Organizacja zarobiła 1 236 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 313 396 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 923 278 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 771 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 313 396 zł w 2024 roku
• 86 752 zł w 2023 roku
• 122 888 zł w 2022 roku

Wartość

0

8710

122888

86752

313396

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Nordoen wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2516

0.00096

0.13175

0

0.24343

0.18271

0

0.23474

0.0009

0.13242

0

0.22283

0.16332

0

0.20958

0.00089

0.13259

0.00091

0.17557

0.1404

0

0.07502

0.17465

0.14578

0.95586

0.02613

0.01486

0.01435

0.97574

0

0.46667

0.24758

0.22785

0.81144

0.9551

0.96486

0.87511

0.97778

0.66442

0.7206

0.517

0.36697

0.63484

0.70092

0.76508

0.92612

0.93651

0.85104

0.62256

0.82905

0.73028

0.84444

0.21285

0.31946

0.47345

0.75266

0.83349

0.79015

0.94245

0.82463

0.84105

0.24832

0.20046

0.57214

0.87588

0.91176

Powiązania

G OSKAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2011

17.12.2019

P Rafał

Luty 1972

Osoba

wspólnik

03.06.2025

G Oskar

Marzec 1999

Osoba

wspólnik

17.12.2019

03.06.2025

G Oskar

Marzec 1999

Osoba

reprezentacja

29.09.2011

17.12.2019

P Rafał

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

29.09.2011

17.12.2019

D Waldemar

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

17.12.2019

G Oskar

Marzec 1999

Osoba

Udziałowcy

Gwiazda Oskar posiada 10000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.06.2025 jest Gwiazda Oskar kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2019 do 03.06.2025 był Gwiazda Oskar kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.09.2011 do 17.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Pakuła Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do NORDOEN

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW-DEPTUŁA SP. Z O.O.	0001002029
2	PETROKAN POLSKA SP. Z O.O.	0000368319
3	"NA SKARPIE" ŁUKASIK SP. J.	0000112020
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POM"	0000172820
5	"NAFTPOL" ANNA ZWIEWKA ARKADIUSZ ZWIEWKA SP. J.	0000008593
6	WASBRUKNOWA SP. Z O.O.	0000383114
7	STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J.	0000542421
8	PLUS SP. J. JURKIEWICZ I SYN	0000004887
9	MAKOWSCY SP. J.	0000065888
10	GALON PIETRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000941165
11	Z.P.H.U. KORONA SP. Z O.O.	0000494137
12	MDM CAPITAL SP. Z O.O.	0000238327
13	SPÓŁDZIELNIA WITWAS W LIKWIDACJI	0000166131
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GP GROCHALSKI-PIĘT	0000029497
15	ATIP SP. Z O.O.	0000457031
16	DM SP. Z O.O.	0001003008
17	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
18	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311
19	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARIOL" MAREK GRYZIO I WSPÓLNIK	0000138598
20	FASTI SP. Z O.O.	0000363980
21	KONPAL SP. Z O.O.	0000319469
22	ICF PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000651664
23	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA PETRO-AWA SP. Z O.O.	0000002127
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL" SP. Z O.O.	0000090812
25	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610
26	"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SP. J.	0000101848
27	DAKOIL SP. Z O.O.	0000816588
28	VALDI MW1 SP. Z O.O. SP. K.	0000774845
29	DALL RUDYŃSKI SP. K.	0001044160
30	"MAC-BENZ" MACIEJ I BARBARA KŁACZKIEWICZ SP. J.	0000020770

NORDOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397617 NIP 8531516663 REGON 321144839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NORDOEN

NORDOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397617 NIP
8531516663 REGON
321144839