EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001016528 NIP
5632423329 REGON
061545019

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
52,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
325,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
238,5 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
CHEŁM
Adres
UL. OKSZOWSKA, 27
Kod pocztowy
22-100
Rejestracja
2023-01-30
Rozpoczęcie działalności
2013-04-11
Kapitał zakładowy
7205000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.exoil.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI CZYNNOŚĆ OBEJMUJE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ. W CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ON JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.
Branże
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Opis
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw
  • Darmowy transport paliw od 500 litrów
  • Autoryzowany dystrybutor oleju Ekoterm w woj. lubelskim
  • Sprzedaż zbiorników dwupłaszczowych dla dużych użytkowników

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Exoil Paliwa osiągnęła 325 385 842 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 325 186 952 zł. Pozostałe przychody to 198 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 321 995 122 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 191 830 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 527 654 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 325 385 842 zł w 2024 roku.
• 242 675 959 zł w 2023 roku.
• 410 441 149 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 713 085 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 191 830 zł w 2024 roku.
• 2 860 295 zł w 2023 roku.
• 1 765 661 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Exoil Paliwa wynosi 4,85 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Exoil Paliwa wynosi 6,46 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 371 098 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 852 980 zł w 2024 roku.
• 4 500 240 zł w 2023 roku.
• 4 110 784 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 469 540 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 456 013 zł w 2024 roku.
• 5 715 666 zł w 2023 roku.
• 5 516 933 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Exoil Paliwa wynosi 238 520 257 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 829 042 zł a 813 464 605 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 167 483 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 238 520 257 zł w 2024 roku.
• 179 535 522 zł w 2023 roku.
• 284 855 223 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exoil Paliwa wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Exoil Paliwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 591 472 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Exoil Paliwa wyniosły 320 333 971 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 871 570 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 591 472 zł w 2024 roku
• 3 577 903 zł w 2023 roku
• 3 848 333 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Exoil Paliwa wyniosła 52 854 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 11 527 140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 41 327 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 854 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 11 772 056 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 082 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 741 268 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 854 829 zł w 2024 roku.
• 46 557 344 zł w 2023 roku.
• 47 372 292 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Exoil Paliwa wyniosły 41 082 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 854 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -367 995 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 082 772 zł w 2024 roku
• 38 143 518 zł w 2023 roku
• 41 818 762 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Exoil Paliwa wykazała przychody na poziomie 325 385 842 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 232 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 40 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 191 830 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -204 836 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 356 zł w 2024 roku
• 20 425 zł w 2023 roku
• 450 028 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Exoil Paliwa wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Misiurski Zbigniew posiada 34584 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Budzyński Jacek posiada 34584 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Podobne organizacje do EXOIL PALIWA

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DARIUSZ BOBRYK, DOROTA
0000276605
2
TRANSLOT TRADE SP. Z O.O.
0000566732
3
PORT 24 SP. Z O.O.
0000420747
4
ESTROPOL SP. Z O.O.
0000490068
5
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.
0000262988
6
MIXPOL SP. Z O.O.
0001026992
7
ROMGAZ SP. Z O.O.
0001002546
8
ETOLL SP. J. J. TATARSKI, Z. TATARSKI, A. JAWORSKI
0000007946
9
M.P.M. ZAGÓRSKI SP. K.
0001007111
10
OIL-GAZ GROUP SP. Z O.O.
0000357612
11
MASMAT SP. Z O.O.
0001026095
12
MĄDEL SP. Z O.O.
0000083862
13
LOMAX PALIWA SP. Z O.O.
0000553361
14
MEGA SIERPC SP. Z O.O.
0000371999
15
PETRAX TRADE SP. Z O.O.
0001011890
16
KOPER SP. J.
0000072092
17
MENPOL KRZYSZTOF MENCEL S.K.A.
0000955740
18
CENTRALA ZBYTU WĘGLA"WĘGLOZBYT" S.A.
0000059625
19
MAL-SPED SP. Z O.O.
0000367113
20
BEMAR SP. Z O.O.
0000077327
21
POL-EURO SP. Z O.O.
0000255612
22
SOLUMUS GAS SP. Z O.O.
0000465964
23
FIRMA "TANK" SP. J. W.KONCZALSKI M.KONCZALSKI
0000024040
24
CARBON TRADING SP. Z O.O.
0000511388
25
CARBOCOMMERCE SP. Z O.O.
0000757004
26
WITOSPOL SP. Z O.O.
0000745755
27
DAMETA POLSKA SP. Z O.O.
0000639972
28
ECO LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000334015
29
OKD S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000542023
30
TROJEK GROUP SP. Z O.O.
0000495496