EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001016528 NIP 5632423329 REGON 061545019

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
52,9 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
325,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3,2 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
238,5 mln
zł
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
CHEŁM
Adres
UL. OKSZOWSKA, 27
Kod pocztowy
22-100
Rejestracja
2023-01-30
Kapitał zakładowy
7205000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.exoil.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI CZYNNOŚĆ OBEJMUJE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ. W CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ON JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.
Branże
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliwWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetekWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw|Darmowy transport paliw od 500 litrów|Autoryzowany dystrybutor oleju Ekoterm w woj. lubelskim|Sprzedaż zbiorników dwupłaszczowych dla dużych użytkowników

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Exoil Paliwa osiągnęła 325 385 842 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 325 186 952 zł. Pozostałe przychody to 198 890 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 321 995 122 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 3 191 830 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 527 654 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 325 385 842 zł w 2024 roku.
• 242 675 959 zł w 2023 roku.
• 410 441 149 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 713 085 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 191 830 zł w 2024 roku.
• 2 860 295 zł w 2023 roku.
• 1 765 661 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Exoil Paliwa wynosi 238 520 257 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 829 042 zł a 813 464 605 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 23 167 483 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 238 520 257 zł w 2024 roku.
• 179 535 522 zł w 2023 roku.
• 284 855 223 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Exoil Paliwa wynosi 4,85 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Exoil Paliwa wynosi 6,46 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 371 098 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 852 980 zł w 2024 roku.
• 4 500 240 zł w 2023 roku.
• 4 110 784 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 469 540 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 456 013 zł w 2024 roku.
• 5 715 666 zł w 2023 roku.
• 5 516 933 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Exoil Paliwa wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji Exoil Paliwa.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 983714. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016528. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023. [RDF/772409/25/0]
    MSiG 162/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/772409/25/0 Nr ogłoszenia: 983714
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 983713. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016528. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023. [RDF/772409/25/599]
    MSiG 162/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/772409/25/599 Nr ogłoszenia: 983713
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 983712. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016528. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023. [RDF/772409/25/198]
    MSiG 162/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/772409/25/198 Nr ogłoszenia: 983712
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 983711. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016528. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023. [RDF/772409/25/797]
    MSiG 162/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/772409/25/797 Nr ogłoszenia: 983711
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  5. Poz. 1417164. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016528. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2023. [LU.VI NS-REJ.KRS/28897/24/100]
    Rzuć okiem MSiG 244/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/28897/24/100 Nr ogłoszenia: 1417164
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O tacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. MISIURSKI 2. MATEUSZ ZBIGNIEW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. BUDZYŃSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU
  6. Poz. 1054546. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016528. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023. [RDF/664452/24/702]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/664452/24/702 Nr ogłoszenia: 1054546
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.03.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 1054545. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016528. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023. D [RDF/664452/24/301]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/664452/24/301 Nr ogłoszenia: 1054545
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.03.2023 DO 31.12.2023
  8. Poz. 1054544. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS D 0001016528. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023. [RDF/664452/24/900]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/664452/24/900 Nr ogłoszenia: 1054544
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.03.2023 DO 31.12.2023
  9. Poz. 1054543. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016528. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023. [RDF/664452/24/499]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/664452/24/499 Nr ogłoszenia: 1054543
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD 01.03.2023 DO 31.12.2023
  10. Poz. 121718. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016528. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2023. [LU.VI NS-REJ.KRS/4419/23/629]
    Rzuć okiem MSiG 43/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/4419/23/629 Nr ogłoszenia: 121718
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BUDZYŃSKI 2. JACEK WALDEMAR 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA 2 1. MISIURSKI 2. ZBIGNIEW WACŁAW 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA
  11. Poz. 73591. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016528. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2023. [LU.VI NS-REJ.KRS/2407/23/364]
    MSiG 28/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/2407/23/364 Nr ogłoszenia: 73591
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON 061545019 3. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁM gmina CHEŁM miejscowość CHEŁM 2. miejscowość CHEŁM ulica UL. OKSZOWSKA nr domu 27 kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19 GRUDNIA 2022 ROKU, NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, REP. A NR 12912/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 19 GRUDNIA 2022 ROKU, PRZEKSZTAŁCENIE EXOIL PALIWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W CHEŁMIE W EXOIL PALIWA SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHEŁMIE NA PODSTAWIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 7 LISTOPADA 2022 ROKU, UCHWAŁY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 19 GRUDNIA 2022 ROKU, ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA LEWKOWICZA W KANCELARII NOTARIANEJ W CHEŁMIE, REP. A NR 12912/2022. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000458124 5. 061545019 6. 5632423329 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUDZYŃSKI 2. JACEK WALDEMAR 3. [ukryto] 5. 34.584 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.458,400 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. MISIURSKI 2. ZBIGNIEW WACŁAW 3. [ukryto] 5. 34.584 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.458,400 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 7205000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI CZYNNOŚĆ OBEJMUJE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ. W CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ON JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MISIURSKI 2. MATEUSZ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BUDZYŃSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 71 O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O ZIA- Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 1 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 2 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Exoil Paliwa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exoil Paliwa wynosi 1,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,425% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,75% w 2024 roku.
• 1,75% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Exoil Paliwa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Exoil Paliwa wynosi 4,43 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,01 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 13,01 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 186 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,43 mln zł w 2024 roku.
• 3,13 mln zł w 2023 roku.
• 4,8 mln zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,01 mln zł w 2024 roku.
• 9,7 mln zł w 2023 roku.
• 16,41 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 591 472 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Exoil Paliwa wyniosły 320 333 971 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 871 570 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 591 472 zł w 2024 roku
• 3 577 903 zł w 2023 roku
• 3 848 333 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Exoil Paliwa wyniosła 52 854 829 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 41 327 688 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 11 527 140 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 854 829 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 082 772 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 11 772 056 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 741 268 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 109 263 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 52 854 829 zł sumy bilansowej i 11 772 056 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 46 557 344 zł sumy bilansowej i 8 413 825 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 47 372 292 zł sumy bilansowej i 5 553 530 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 1%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Exoil Paliwa wyniosły 41 082 772 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 854 829 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -367 995 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 082 772 zł w 2024 roku
• 38 143 518 zł w 2023 roku
• 41 818 762 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Exoil Paliwa wykazała przychody na poziomie 325 385 842 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 3 232 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 40 356 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 191 830 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -204 836 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 356 zł w 2024 roku
• 20 425 zł w 2023 roku
• 450 028 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Exoil Paliwa wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−4 dni
2023
+1 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Budzyński Jacek posiada 34584 udziały, które stanowią 48% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Misiurski Zbigniew posiada 34584 udziały, które stanowią 48% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.

Reprezentacja


Podobne organizacje do EXOIL PALIWA

OrganizacjaNumer KRS
1
HIL-GAZ PAWEŁ HILDEBRAŃSKI SP. Z O.O.
0001003312
2
BENZOL SP. Z O.O.
0000220817
3
OIL-GAZ GROUP SP. Z O.O.
0000357612
4
MIKSTOL POWIDZKI SP. K.
0000951901
5
WAC-WOJ SP. Z O.O.
0000655582
6
APEXIM AB PALIWA II SP. Z O.O.
0000535934
7
PEGAS GRUPA SP. Z O.O.
0000350534
8
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY NAFTOHURT SP. Z O.O.
0000504213
9
LEMAR R.L.E. LEŚNIAK SP. J.
0000004301
10
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STACJA PALIW "DUET" M.
0000005910
11
OKTAN BIR BRZESCY SP. Z O.O.
0000874794
12
TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000653423
13
QUEST SC SP. Z O.O.
0000766801
14
PORT 2000 MARCINKIEWICZ SP. J.
0000029499
15
"ATUT" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.
0000100156
16
JESPOL JESSA SP. Z O.O.
0001101706
17
LINOSZCZEL SP. Z O.O.
0000276418
18
PRIMI BIS SP. Z O.O.
0000150366
19
PORT KĄTY SP. Z O.O.
0001101115
20
SOLEY - ARECA SP. Z O.O. SP. K.
0000278245
21
APEXIM AB PALIWA SP. Z O.O.
0000536405
22
BDG SP. Z O.O.
0000188309
23
KRAK-TAR SP. Z O.O.
0000224454
24
WATKEM SP. Z O.O.
0000193950
25
ELBAH II SP. Z O.O.
0000548350
26
GM7 STACJE SP. Z O.O.
0000304248
27
GROSAR SP. Z O.O.
0000118381
28
EKO TANK ENERGY SP. Z O.O.
0001017108
29
STACJE PALIW LAMPA SP. Z O.O.
0000038754
30
POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL"
0000652657