WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI CZYNNOŚĆ OBEJMUJE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ. W CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ON JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.
Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw|Darmowy transport paliw od 500 litrów|Autoryzowany dystrybutor oleju Ekoterm w woj. lubelskim|Sprzedaż zbiorników dwupłaszczowych dla dużych użytkowników
Exoil Paliwa to doświadczony dostawca paliw, który działa na rynku nieprzerwanie od 1997 roku. Firma zajmuje się detaliczną oraz hurtową sprzedażą różnych rodzajów paliw, w tym oleju opałowego i paliw do stacji. Exoil wyróżnia się stabilnością oraz wysoką jakością oferowanych produktów, będąc autoryzowanym dystrybutorem oleju grzewczego Ekoterm w województwie lubelskim. Przedsiębiorstwo zapewnia także darmowy transport paliw, co jest korzystne dla klientów dokonujących zamówienia o wielkości minimum 500 litrów. Oprócz dostaw, Exoil oferuje również sprzedaż zbiorników dwupłaszczowych, które są idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw o dużym zużyciu oleju napędowego. Misją firmy jest dostarczanie sprawdzonych produktów oraz usług, które spełniają potrzeby swoich klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz rozwiniętej sieci dystrybucji, Exoil stał się zaufanym partnerem dla wielu odbiorców na rynku lokalnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exoil Paliwa osiągnęła 309 551 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 309 356 776 zł. Pozostałe przychody to 194 632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 307 651 154 zł.
Zysk netto wyniósł 1 900 254 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
33 437 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 309 551 408 zł w 2025 roku. • 325 385 842 zł w 2024 roku. • 242 675 959 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
480 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 900 254 zł w 2025 roku. • 3 191 830 zł w 2024 roku. • 2 860 295 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Exoil Paliwa wynosi 201 837 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 209 808 zł a 700 310 994 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
18 139 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 201 837 845 zł w
2025 roku. • 222 154 034 zł w
2024 roku. • 165 559 805 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exoil Paliwa wynosi 3,85 mln zł.
EBITDA Exoil Paliwa wynosi 6,17 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
322 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 854 682 zł w
2025 roku. • 4 852 980 zł w
2024 roku. • 4 500 240 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
227 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 170 669 zł w
2025 roku. • 6 456 013 zł w
2024 roku. • 5 715 666 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Exoil Paliwa wynosi 86 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 86 os. w 2025 roku. • 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Exoil Paliwa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 983714. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016528. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023.
[RDF/772409/25/0]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 983713. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016528. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023.
[RDF/772409/25/599]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 983712. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016528. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023.
[RDF/772409/25/198]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 983711. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016528. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023.
[RDF/772409/25/797]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1417164. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016528. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/28897/24/100]
Rzuć okiemMSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
tacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. MISIURSKI 2. MATEUSZ ZBIGNIEW
3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 (dla pozycji:
1. BUDZYŃSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić:
5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU
Poz. 1054546. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016528. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023.
[RDF/664452/24/702]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1054545. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016528. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023.
D [RDF/664452/24/301]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1054544. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0001016528. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023.
[RDF/664452/24/900]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1054543. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016528. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023.
[RDF/664452/24/499]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 121718. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016528. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/4419/23/629]
Rzuć okiemMSiG 43/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BUDZYŃSKI
2. JACEK WALDEMAR 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA 2 1. MISIURSKI 2. ZBIGNIEW WACŁAW 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
JEDNOOSOBOWA
Poz. 73591. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016528. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2407/23/364]
MSiG 28/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
061545019 3. EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo LUBELSKIE powiat CHEŁM gmina
CHEŁM miejscowość CHEŁM 2. miejscowość
CHEŁM ulica UL. OKSZOWSKA nr domu 27 kod
pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19 GRUDNIA 2022
ROKU, NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ,
KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, REP.
A NR 12912/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 19 GRUDNIA 2022 ROKU, PRZEKSZTAŁCENIE EXOIL PALIWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W CHEŁMIE
W EXOIL PALIWA SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHEŁMIE NA
PODSTAWIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA
7 LISTOPADA 2022 ROKU, UCHWAŁY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ
O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 19 GRUDNIA 2022
ROKU, ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA
LEWKOWICZA W KANCELARII NOTARIANEJ
W CHEŁMIE, REP. A NR 12912/2022. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. EXOIL PALIWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000458124 5. 061545019 6. 5632423329
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUDZYŃSKI 2. JACEK
WALDEMAR 3. [ukryto] 5. 34.584 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.458,400 ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. MISIURSKI 2. ZBIGNIEW WACŁAW
3. [ukryto] 5. 34.584 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3.458,400 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 7205000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM,
JEŻELI CZYNNOŚĆ OBEJMUJE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ
100.000,00 ZŁ. W CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ON JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. MISIURSKI 2. MATEUSZ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. BUDZYŃSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 71
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ZIA- Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 1 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
NA STACJACH PALIW 2 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Exoil Paliwa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exoil Paliwa wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Exoil Paliwa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Exoil Paliwa wynosi 4,06 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
467 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,06 mln zł w 2025 roku. • 4,43 mln zł w 2024 roku. • 3,13 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 86 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12,37 mln zł w 2025 roku. • 13,01 mln zł w 2024 roku. • 9,7 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 585 491
zł.
Koszty operacyjne Exoil Paliwa wyniosły
305 502 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 503 794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 585 491 zł w 2025 roku • 5 591 472 zł w 2024 roku • 3 577 903 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,2% w 2025 roku •
1,7% w 2024 roku •
1,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exoil Paliwa wyniosła 56 079 846 zł.
a
ktywa trwałe to 14 014 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 065 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 079 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 096 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 983 516 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 761 251 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 841 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 56 079 846 zł sumy bilansowej i 12 096 329 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 52 854 829 zł sumy bilansowej i 11 772 056 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 46 557 344 zł sumy bilansowej i 8 413 825 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,71%.
Marża operacyjna wyniosła 1,25%.
Marża netto wyniosła 0,61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exoil Paliwa wyniosły 43 983 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 079 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 919 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 43 983 516 zł w 2025 roku • 41 082 772 zł w 2024 roku • 38 143 518 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2025 roku • 78% w 2024 roku • 82% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Exoil Paliwa wynosi 1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,91 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,8 mln zł należności i inne: 36,3 mln zł zapasy do sprzedania: 4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,00 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1
płynność bieżąca
0,91
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,07 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1 w 2025 roku • 1,06 w 2024 roku • 1,14 w 2023 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Exoil Paliwa wynosi 42 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 35 637 942 zł, z czego 35 637 941 zł ma termin do 12 miesięcy, a 1 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
29 527 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 42 dni
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja zapasów5 dni
towar leży w magazynie 5 dni, zanim firma go sprzeda
5 dni
Należności handlowe35,6 mln zł
klienci są winni firmie 35,6 mln zł
do 12 miesięcy35,6 mln zł · 100%
bez rozbicia terminowego1 zł · <1%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)30 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2025 roku • 41 dni w 2024 roku • 40 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Exoil Paliwa wynoszą 304 092 465 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 286 587 885 zł, czyli 94% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 447 799 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 934 573 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem304,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów286,6 mln zł · 94%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,5 mln zł · 2%
Zużycie materiałów i energii3,9 mln zł · 1%
Usługi obce3,5 mln zł · 1%
Amortyzacja2,3 mln zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,1 mln zł · <1%
Podatki i opłaty832 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe340 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 304,1 mln zł w 2025 roku • 319,6 mln zł w 2024 roku • 237,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Exoil Paliwa wykazała przychody na poziomie 309 551 408 zł.
Organizacja zarobiła 2 362 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 462 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 900 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
221 005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 462 434 zł w 2025 roku • 40 356 zł w 2024 roku • 20 425 zł w 2023 roku
Organizacja Exoil Paliwa wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,66%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,66%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:309 065 899,32
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 838 331,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)2 459,83
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów307 225 108,31
B. Koszty działalności operacyjnej304 092 465,07
I. Amortyzacja2 315 987,60
II. Zużycie materiałów i energii3 934 573,05
III. Usługi obce3 497 479,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)831 508,10
V. Wynagrodzenia5 447 798,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 137 691,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe339 541,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów286 587 884,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 973 434,25
D. Pozostałe przychody operacyjne290 876,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne290 876,80
E. Pozostałe koszty operacyjne1 409 629,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 409 629,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 854 681,68
G. Przychody finansowe194 632,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)194 459,92
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne172,45
H. Koszty finansowe1 686 625,92
I. Odsetki, w tym: (+1)1 661 784,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne24 841,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 362 688,13
J. Podatek dochodowy462 434,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 900 254,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Exoil Paliwa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−5 dni10-07-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Misiurski Zbigniew posiada 34 584 udziały w spółce (udział procentowy nieujawniony).
Budzyński Jacek posiada 34 584 udziały w spółce (udział procentowy nieujawniony).
Obecnie (od 30.01.2023) struktura udziałów nie jest ujawniona.
