POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL" | KRS: 0000652657

Podsumowanie

aktywa

23,2 mln

przychód

235,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

171,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STANISŁAWA KAZURY, 22

Kod pocztowy

02-795

Rejestracja

2016-12-14

Rozpoczęcie działalności

2016-12-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, NATOMIAST KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE W CHARAKTERZE PEŁNOMOCNIKA. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ "Z.K. TRANSOIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WPISANA DO KRS POD NUMEREM 0000037592. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST ILONA KURZEPA - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polskie Stacje Paliw Z.K. Transoil osiągnęła 235 244 608 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 235 243 459 zł. Pozostałe przychody to 1149 zł.

Całkowite koszty wyniosły 234 051 812 zł.

Zysk netto wyniósł 1 191 648 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 188 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 235 244 608 zł w 2024 roku.
• 189 479 001 zł w 2023 roku.
• 215 600 257 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 191 648 zł w 2024 roku.
• 1 141 532 zł w 2023 roku.
• 1 950 105 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30923166.64

694208.02

89151161.21

1720012.38

95081595.23

765515.21

96210191

2925788.57

149813678.83

2483532.21

215600256.75

1950105.46

189479000.66

1141531.59

235244608.15

1191647.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polskie Stacje Paliw Z.K. Transoil wynosi 1,43 mln zł.

EBITDA Polskie Stacje Paliw Z.K. Transoil wynosi 1,95 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 104 821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 427 954 zł w 2024 roku.
• 1 365 227 zł w 2023 roku.
• 2 380 047 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 179 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 953 572 zł w 2024 roku.
• 1 656 891 zł w 2023 roku.
• 2 615 657 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polskie Stacje Paliw Z.K. Transoil wynosi 171 257 335 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 661 006 zł a 588 111 520 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 048 236 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 257 335 zł w 2024 roku.
• 139 652 730 zł w 2023 roku.
• 159 445 048 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

527406.02

23919682.52

77307916.6

1817415.3

68131572.29

222877903.02

2391551.71

68841342.7

237703988.08

4585893.13

80429174.75

240525477.5

6448542.29

116258457.02

374534197.08

7911121.39

159445047.73

539000641.88

8767270.08

139652730.21

473697501.65

9661005.77

171257334.85

588111520.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie Stacje Paliw Z.K. Transoil wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polskie Stacje Paliw Z.K. Transoil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 150 656 zł.

Koszty operacyjne Polskie Stacje Paliw Z.K. Transoil wyniosły 233 815 505 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 568 892 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 150 656 zł w 2024 roku
• 2 852 677 zł w 2023 roku
• 2 026 482 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polskie Stacje Paliw Z.K. Transoil wyniosła 23 179 145 zł.

a

ktywa trwałe to 4 432 692 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 746 452 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 179 145 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 881 341 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 297 804 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 001 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 179 145 zł w 2024 roku.
• 17 035 406 zł w 2023 roku.
• 18 941 285 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2166837.16

3677259.74

6394462.3

12966999.76

17844599.84

18941284.56

17035405.73

23179144.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.99

0.02

0.47

0.71

0.02

0.12

0.24

0.01

0.23

0.48

0.03

0.14

0.29

0.02

0.1

0.18

0.01

0.07

0.1

0.01

0.05

0.09

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polskie Stacje Paliw Z.K. Transoil wyniosły 10 297 804 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 179 145 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 262 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 297 804 zł w 2024 roku
• 5 345 712 zł w 2023 roku
• 8 393 123 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2166837.16

1463629.14

0.68

3677259.74

1254039.34

0.34

6394462.3

3205726.69

0.5

12966999.76

6852475.58

0.53

17844599.84

9246543.45

0.52

18941284.56

8393122.71

0.44

17035405.73

5345712.29

0.31

23179144.56

10297803.54

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polskie Stacje Paliw Z.K. Transoil wykazała przychody na poziomie 235 244 608 zł.

Organizacja zarobiła 1 420 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 229 191 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 191 648 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 229 191 zł w 2024 roku
• 223 681 zł w 2023 roku
• 446 139 zł w 2022 roku

Wartość

163263

446139

223681

229191

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Polskie Stacje Paliw Z.K. Transoil wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90585

0.87812

0.55393

0.64798

0.60825

0.51497

0.95817

0.94504

0.96649

0.95208

0.69244

0.34945

0.55684

0.49448

0.97828

0.90428

0.86239

0.95183

0.81795

0.48913

0.33436

0.29091

0.73599

0.66968

0.97101

0.95922

0.92327

0.51978

0.51606

0.45917

0.83781

0.79283

0.93418

0.96652

0.93333

0.53798

0.39246

0.34362

0.69265

0.65067

0.90202

0.92057

0.96763

0.93395

0.46372

0.32416

0.26059

0.65493

0.57635

0.94202

0.87639

0.97061

0.91816

0.34911

0.39879

0.32013

0.62722

0.53428

0.91006

0.83281

0.977

0.93901

0.54624

0.24138

0.20073

0.43469

0.38824

0.89157

Powiązania

Z.K. TRANSOIL - wspólnik, reprezentacja

K JAROSŁAW - wspólnik

K IRENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2016

Z.k. Transoil

Organizacja

wspólnik

14.12.2016

K Jarosław

Luty 1978

Osoba

wspólnik

14.12.2016

K Irena

Lipiec 1953

Osoba

prokurent

03.10.2017

12.02.2018

K Bartłomiej

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

Z.k. Transoil

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL"

	Organizacja	Numer KRS
1	TANK SP. Z O.O.	0000203245
2	KONKRET SP. Z O.O.	0000160767
3	WB TANK SP. Z O.O.	0000384666
4	WASBRUK SP. Z O.O.	0000130689
5	PHU "MULLER" B.H.R. MULLER, U. JAROSZ SP. J.	0000075959
6	GAZ PETROL SP. Z O.O.	0000384403
7	PRZEDSIĘBIORSTWO SJ PALIWA SP. Z O.O.	0000615673
8	LOMAX STACJE PALIW SP. Z O.O.	0000594636
9	"INTEROIL" SP. J. KAMECCY - GALUBA	0000014090
10	PGF ZACHÓD SP. Z O.O. SP. K.	0000363457
11	RAWSKI SP. Z O.O.	0000596071
12	NEO SP. Z O.O.	0000506938
13	PETROMAN PALIWA SP. Z O.O.	0000564138
14	GENERON SP. Z O.O.	0000685310
15	"STILLA PALIWA" KĘPIŃSCY SP. J.	0000590409
16	WATKEM SP. Z O.O.	0000193950
17	EKO TANK ENERGY SP. Z O.O.	0001017108
18	HOREX A. I E. HOROSZKIEWICZ SP. J.	0000101864
19	PCK KRAFTSTOFFHANDEL SP. Z O.O.	0000858779
20	TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000653423
21	KRAK-TAR SP. Z O.O.	0000224454
22	STACJA PALIW-DEPTUŁA SP. Z O.O.	0001002029
23	HURTPETROL SP. Z O.O.	0000360297
24	LEMAR R.L.E. LEŚNIAK SP. J.	0000004301
25	"MAC-BENZ" MACIEJ I BARBARA KŁACZKIEWICZ SP. J.	0000020770
26	EU.RO. KIELA SP. K.	0000978690
27	STACJE PALIW LAMPA SP. Z O.O.	0000038754
28	ELBAH II SP. Z O.O.	0000548350
29	M.J. OIL SP. Z O.O.	0000030616
30	MIKSTOL POWIDZKI SP. K.	0000951901

POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000652657 NIP 9512424819 REGON 366077476

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL"

POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000652657 NIP
9512424819 REGON
366077476