Organizacja Etigraf osiągnęła 52 745 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 727 874 zł. Pozostałe przychody to 17 696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 895 223 zł.
Zysk netto wyniósł 2 832 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 438 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 745 570 zł w 2022 roku.
• 40 273 619 zł w 2021 roku.
• 41 323 341 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 344 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 832 651 zł w 2022 roku.
• 1 381 776 zł w 2021 roku.
• 2 606 591 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etigraf wynosi 57 277 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 783 346 zł a 131 863 925 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 342 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 277 663 zł w 2022 roku.
• 41 035 043 zł w 2021 roku.
• 45 597 781 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etigraf wyniosła 33 461 617 zł.
a
ktywa trwałe to 18 739 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 722 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 461 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 377 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 083 823 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 873 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 461 617 zł w 2022 roku.
• 26 999 050 zł w 2021 roku.
• 24 597 417 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etigraf wyniosły 19 083 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 461 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 086 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 083 823 zł w 2022 roku
• 15 453 906 zł w 2021 roku
• 14 434 050 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etigraf wykazała przychody na poziomie 52 745 570 zł.
Organizacja zarobiła 3 833 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 001 265 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 832 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 148 443 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 001 265 zł w 2022 roku
• 307 855 zł w 2021 roku
• 484 576 zł w 2020 roku