Kompleksowa obsługa klienta od doradztwa do dostawy
Dostosowanie produktów do potrzeb klienta
Etigraf Sp. z o.o. to polska drukarnia z bogatą historią, działająca od 1994 roku, która skupia się na produkcji etykiet samoprzylepnych oraz laminatów na roli. Siedziba firmy znajduje się w Kobiernym, w pobliżu Warszawy. Etigraf wyróżnia się nowoczesnym parkiem maszynowym, który umożliwia kompleksową realizację usług – od doradztwa projektowego, przez przygotowywanie matryc drukowych, aż po samą produkcję i dostawę wyrobów do klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zespół ekspertów Etigraf jest w stanie skutecznie doradzić klientom w zakresie wyboru rozwiązań, które wyróżnią ich produkty na tle konkurencji. Oferowane przez firmę etykiety to między innymi etykiety termokurczliwe, owijkowe oraz laminaty saszetkowe, przy czym ETIGRAF ciągle rozwija swoją ofertę i wprowadza nowości technologiczne. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, w tym zaawansowanej technologii druku hybrydowego, Etigraf jest w stanie tworzyć etykiety, które są nie tylko funkcjonalne, lecz także estetyczne, co przyczynia się do zadowolenia wielu klientów. Rebranding, który miał miejsce po blisko 30 latach działalności, świadczy o chęci dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Etigraf osiągnęła 79 404 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 352 406 zł. Pozostałe przychody to 52 199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 455 724 zł.
Zysk netto wyniósł 9 896 682 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 693 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 404 605 zł w 2024 roku.
• 58 039 367 zł w 2023 roku.
• 52 745 570 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 254 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 896 682 zł w 2024 roku.
• 2 386 890 zł w 2023 roku.
• 2 832 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etigraf wynosi 10,96 mln zł.
EBITDA Etigraf wynosi 17,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 331 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 958 668 zł w
2024 roku.
• 3 011 552 zł w
2023 roku.
• 4 434 996 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 148 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 060 806 zł w
2024 roku.
• 7 681 705 zł w
2023 roku.
• 7 940 743 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etigraf wynosi 111 831 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 308 666 zł a 198 511 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 324 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 831 798 zł w 2024 roku.
• 60 813 984 zł w 2023 roku.
• 57 277 663 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etigraf wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Etigraf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 796 982
zł.
Koszty operacyjne Etigraf wyniosły 68 393 738
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 878 026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 796 982 zł w 2024 roku
• 10 863 815 zł w 2023 roku
• 7 999 053 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etigraf wyniosła 47 452 719 zł.
a
ktywa trwałe to 24 495 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 957 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 452 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 744 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 707 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 479 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 452 719 zł w 2024 roku.
• 39 534 161 zł w 2023 roku.
• 33 461 617 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etigraf wyniosły 21 707 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 452 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 579 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 707 831 zł w 2024 roku
• 22 769 477 zł w 2023 roku
• 19 083 823 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etigraf wykazała przychody na poziomie 79 404 605 zł.
Organizacja zarobiła 10 169 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 272 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 896 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 272 771 zł w 2024 roku
• 33 770 zł w 2023 roku
• 1 001 265 zł w 2022 roku