Produkcja etykiet samoprzylepnych|Specjalizacja w laminatach na roli|Nowoczesne technologie druku hybrydowego|Kompleksowa obsługa klienta od doradztwa do dostawy|Dostosowanie produktów do potrzeb klienta
Etigraf Sp. z o.o. to polska drukarnia z bogatą historią, działająca od 1994 roku, która skupia się na produkcji etykiet samoprzylepnych oraz laminatów na roli. Siedziba firmy znajduje się w Kobiernym, w pobliżu Warszawy. Etigraf wyróżnia się nowoczesnym parkiem maszynowym, który umożliwia kompleksową realizację usług – od doradztwa projektowego, przez przygotowywanie matryc drukowych, aż po samą produkcję i dostawę wyrobów do klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zespół ekspertów Etigraf jest w stanie skutecznie doradzić klientom w zakresie wyboru rozwiązań, które wyróżnią ich produkty na tle konkurencji. Oferowane przez firmę etykiety to między innymi etykiety termokurczliwe, owijkowe oraz laminaty saszetkowe, przy czym ETIGRAF ciągle rozwija swoją ofertę i wprowadza nowości technologiczne. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, w tym zaawansowanej technologii druku hybrydowego, Etigraf jest w stanie tworzyć etykiety, które są nie tylko funkcjonalne, lecz także estetyczne, co przyczynia się do zadowolenia wielu klientów. Rebranding, który miał miejsce po blisko 30 latach działalności, świadczy o chęci dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Etigraf osiągnęła 96 215 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 214 871 zł. Pozostałe przychody to 979 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 654 190 zł.
Zysk netto wyniósł 11 561 660 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
19 088 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 96 215 850 zł w 2025 roku. • 79 404 605 zł w 2024 roku. • 58 039 367 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4 587 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 561 660 zł w 2025 roku. • 9 896 682 zł w 2024 roku. • 2 386 890 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Etigraf wynosi 135 391 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 193 730 zł a 237 939 998 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
37 957 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 135 391 227 zł w
2025 roku. • 109 897 562 zł w
2024 roku. • 59 475 299 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etigraf wynosi 12,69 mln zł.
EBITDA Etigraf wynosi 19,05 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 840 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 12 691 980 zł w
2025 roku. • 10 958 668 zł w
2024 roku. • 3 011 552 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 685 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 19 052 509 zł w
2025 roku. • 17 060 806 zł w
2024 roku. • 7 681 705 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Etigraf wynosi 135 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 135 os. w 2025 roku. • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 30 obwieszczeń
dotyczących organizacji Etigraf.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 czerwca 2025 (MSiG nr 122/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
30
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
30 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 567392. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/732321/25/679]
MSiG 122/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 567391. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/732321/25/278]
MSiG 122/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 567390. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/732321/25/877]
MSiG 122/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 567389. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/732320/25/165]
MSiG 122/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1430846. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[LU.VI NS-REJ.KRS/29418/24/600]
Rzuć okiemMSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. LIPIAK 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LIPIAK 2. PAWEŁ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1405876. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[LU.VI NS-REJ.KRS/27761/24/559]
Rzuć okiemMSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.10.2024 R., REPERTORIUM A NR 5650/2024,
NOTARIUSZ KATARZYNA PASZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM, ZMIANA §11 UST. 4, §14 UST. 1, §16 UMOWY
SPÓŁKI, DODANIE §11 UST. 5 I 6 DO UMOWY
SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. LIPIAK 2. HANNA AGATA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES
ZARZĄDU
Poz. 466183. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/607138/24/210]
MSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 466182. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/607138/24/809]
MSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 466181. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/607138/24/408]
MSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 466180. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/607138/24/7]
MSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 392806. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/488898/23/472]
MSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
: wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 392805. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/488897/23/760]
MSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 392804. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/488897/23/359]
MSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
S
Poz. 392803. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/488897/23/958]
MSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
-
Poz. 56344. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1571/23/235]
Rzuć okiemMSiG 20/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat MIŃSKI gmina SULEJÓWEK miejscowość
SULEJÓWEK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina DĘBE WIELKIE miejscowość KOBIERNE wykreślić: 2. miejscowość SULEJÓWEK ulica GŁOWACKIEGO nr domu
52 kod pocztowy 05-071 poczta SULEJÓWEK kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość KOBIERNE ulica
UL. TRAKT DĘBSKI nr domu 21 kod pocztowy 05-311
poczta KOBIERNE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.11.20
R., REPERTORIUM A NR 5691/2022, NOTARIUSZ
KATARZYNA PASZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM, ZMIANA
§3, §7, §11 PKT 1, §14 PKT 1, §14 PKT 7 UMOWY
SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY wpisać: 2 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE wykreślić: 1 2. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2 2. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 5 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA wpisać:
6 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
10 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 395140. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/389130/22/714]
MSiG 122/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 395139. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/389130/22/313]
MSiG 122/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 395138. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/389130/22/912]
MSiG 122/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 331336. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/293288/21/579]
MSiG 105/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 266303. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/201445/20/108]
MSiG 105/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 266302. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/201445/20/707]
MSiG 105/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 298676. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/112123/19/454]
MSiG 96/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 298675. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/112123/19/53]
MSiG 96/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 298674. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/112123/19/652]
MSiG 96/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 156395. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[RDF/101195/19/320]
MSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1003300. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.01.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26575/18/222]
Rzuć okiemMSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. LIPIAK 2. JAN WŁADYSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LIPIAK 2. JAN
WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 354840. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0448161.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.01.2013.
Z [WA.XIV NS-REJ.KRS/32143/17/773]
MSiG 195/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 238852. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.01.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23921/17/201]
Rzuć okiemMSiG 156/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LIPIAK 2.
WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1
29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z PAPIERU I TEKTURY 1 ——- 18 12 Z POZOSTAŁE
DRUKOWANIE 2 ——- 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM
DO DRUKU 3 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 4 ——- 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 5 ——- 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6 ——- 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET
I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 ——-
47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 8 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
9 ——- 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA wykreślić:
10 ——- 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 11 ——- 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 12 ——- 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 13 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 14 ——- 45 19 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 15 ——- 45
20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 16 ——- 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 17
——- 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 18
——- 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19 ——- 47 54
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
20 ——- 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
21 ——- 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET
I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22 ——- 47
7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 23 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 24 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 25 ——- 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT
LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 26 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 27 ——- 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 28
——- 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 29 ——- 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 94440. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/3498/17/736]
Rzuć okiemMSiG 71/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LIPIAK 2. JAN WŁADYSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 396372. ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000448161. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.01.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/38934/16/84]
MSiG 234/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Etigraf nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etigraf wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Etigraf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etigraf wynosi 3,45 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,9 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,9 mln zł a 7,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,22 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,45 mln zł w 2025 roku. • 2,46 mln zł w 2024 roku. • 1,01 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,9 mln zł w 2025 roku. • 437 tys. zł w 2024 roku. • 218 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,06 mln zł w 2025 roku. • 5,15 mln zł w 2024 roku. • 3,35 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
19 240 982 zł.
Koszty operacyjne Etigraf wyniosły
83 522 892 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 188 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 19 240 982 zł w 2025 roku • 15 796 982 zł w 2024 roku • 10 863 815 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2025 roku •
23,1% w 2024 roku •
19,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etigraf wyniosła 59 628 731 zł.
Aktywa trwałe to 27 557 499 zł.
Aktywa obrotowe to 32 071 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 628 731 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 35 306 548 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 322 183 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 047 285 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9 270 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 59 628 731 zł sumy bilansowej i 35 306 548 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 47 452 719 zł sumy bilansowej i 25 744 888 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 39 534 161 zł sumy bilansowej i 16 764 685 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32,75%.
Marża operacyjna wyniosła 13,19%.
Marża netto wyniosła 12,02%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etigraf wyniosły 24 322 183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 628 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 776 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 24 322 183 zł w 2025 roku • 21 707 831 zł w 2024 roku • 22 769 477 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2025 roku • 46% w 2024 roku • 58% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Etigraf ma 24 322 183 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 12 563 261 zł (52%).
Dalej: dostawcom 8 405 854 zł (35%), państwu 1 235 479 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 2 109 892 zł (9%).
Pozostali, 7697 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 8 198 813 zł (34%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
24,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
35%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8,4 mln zł
35%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,2 mln zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
982 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
12,6 mln zł
52%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
1,1 mln zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 52% (w 2017: poniżej 1%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Etigraf wynosi 2,1 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,84 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,85, czyli same środki pieniężne pokrywają 85% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,87 miesiąca.
gotówka od ręki: 13 mln zł należności i inne: 15,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,10 zł, z czego 0,85 zł w gotówce.
2,1
płynność bieżąca
1,84
płynność szybka
0,85
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,1 w 2025 roku • 2,14 w 2024 roku • 1,54 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Etigraf wobec banków i pożyczkodawców: 12 563 261 zł, gotówka: 13 024 512 zł. Gotówka przewyższa dług o 461 251 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 4 165 682 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 628 442 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 20,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 24 322 183 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 461 tys. zł
0 zł13 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców12,6 mln zł
gotówka13 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 4,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 628 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 20,2 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 461 tys. zł • 2024: 5,1 mln zł • 2023: 5,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 20,2 raza • 2024: 13 razy • 2023: 4,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Etigraf wynosi 56 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 40 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 16 dni.
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 14 662 553 zł, z czego 14 662 553 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
56 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 56 dni
37 dni
bez amortyzacji40 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 56 dni w 2025 roku • 50 dni w 2024 roku • 53 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Etigraf wynoszą 83 491 632 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 52 476 697 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 15 679 628 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 6 360 529 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej83,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii52,5 mln zł · 63%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)15,7 mln zł · 19%
Amortyzacja6,4 mln zł · 8%
Usługi obce4,7 mln zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3,6 mln zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów239 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty235 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe206 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 83,5 mln zł w 2025 roku • 68,2 mln zł w 2024 roku • 55 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Etigraf wykazała przychody na poziomie 96 215 850 zł.
Organizacja zarobiła 12 050 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 488 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 561 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
227 314 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 488 398 zł w 2025 roku • 272 771 zł w 2024 roku • 33 770 zł w 2023 roku
Organizacja Etigraf wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,77%.
W latach 2017-2022 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,77%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy43 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:95 823 589,24
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów95 242 313,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)203 302,68
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów377 972,87
B. Koszty działalności operacyjnej83 491 631,53
I. Amortyzacja6 360 528,86
II. Zużycie materiałów i energii52 476 696,73
III. Usługi obce4 733 008,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)235 044,91
V. Wynagrodzenia15 679 628,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 561 353,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe206 222,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów239 147,72
VII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 331 957,71
D. Pozostałe przychody operacyjne391 282,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych140 224,93
II. Dotacje243 607,96
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 449,22
V. Dotacje rozwojowe pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne31 260,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych26 497,23
III. Inne koszty operacyjne4 762,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)12 691 979,78
G. Przychody finansowe978,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)978,85
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe642 900,49
I. Odsetki, w tym: (+1)628 442,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne14 458,26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)12 050 058,14
J. Podatek dochodowy488 398,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)11 561 660,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Etigraf składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 36 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-44
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 6 dni09-06-2026
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
2023
−1 mies. 18 dni28-05-2024
2022
−1 mies. 27 dni19-05-2023
2021
−4 mies. 3 dni14-06-2022
2020
−4 mies. 24 dni24-05-2021
2019
−4 mies. 28 dni20-05-2020
2018
−2 mies. 2 dni14-05-2019
2017
+8 mies. 14 dni26-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wielkość udziałów w spółce nie została ujawniona.
Obecnie (od 24.04.2013) struktura udziałów nie jest ujawniona.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2013 do 24.04.2013: • Lipiak Hanna (50% udziałów) • Lipiak Jan (50% udziałów)
