Opis działalności:INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, założona w...2000 roku, jest renomowanym przedstawicielem generalnym InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Firma świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, oferując doradztwo oraz sprzedaż ubezpieczeń i gwarancji dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. INS Group specjalizuje się w różnorodnych ubezpieczeniach, w tym ubezpieczeniach maszyn i urządzeń budowlanych, ubezpieczeniach z cesją na bank oraz ubezpieczeniach od odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Dzięki solidnemu partnerstwu z InterRisk, INS Group jest w stanie dostarczać najwyższej jakości usługi oraz rozwiązywać skomplikowane kwestie związane z likwidacją szkód w sposób sprawny i profesjonalny. Działając na rynku od ponad dwudziestu lat, firma zdobyła zaufanie wielu klientów dzięki profesjonalnemu podejściu oraz szerokiemu zakresowi świadczonych usług ubezpieczeniowych.
Organizacja Ins group osiągnęła 3 270 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 264 349 zł. Pozostałe przychody to 5977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 859 432 zł.
Zysk netto wyniósł 404 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 270 326 zł w 2023 roku.
• 2 877 775 zł w 2022 roku.
• 3 217 117 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 917 zł w 2023 roku.
• 294 320 zł w 2022 roku.
• 714 473 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ins group wynosi 4 352 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
552 665 zł a 8 175 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 352 549 zł w 2023 roku.
• 3 344 776 zł w 2022 roku.
• 5 243 043 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ins group wyniosła 1 720 465 zł.
a
ktywa trwałe to 754 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 965 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 720 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 736 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 983 578 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 720 465 zł w 2023 roku.
• 2 255 166 zł w 2022 roku.
• 1 798 262 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ins group wyniosły 983 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 720 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 983 578 zł w 2023 roku
• 1 923 196 zł w 2022 roku
• 1 477 718 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ins group wykazała przychody na poziomie 3 270 326 zł.
Organizacja zarobiła 451 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 164 zł w 2023 roku
• 34 521 zł w 2022 roku
• 7036 zł w 2021 roku