Organizacja Sprimat springer matuszewski osiągnęła 4 478 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 478 972 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 352 602 zł.
Zysk netto wyniósł 126 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 228 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 478 972 zł w 2024 roku.
• 3 714 520 zł w 2023 roku.
• 3 514 621 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 371 zł w 2024 roku.
• 125 373 zł w 2023 roku.
• 299 722 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sprimat springer matuszewski wynosi 138 tys. zł.
EBITDA Sprimat springer matuszewski wynosi 177 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 137 593 zł w
2024 roku.
• 134 148 zł w
2023 roku.
• 331 429 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 176 551 zł w
2024 roku.
• 146 856 zł w
2023 roku.
• 332 227 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sprimat springer matuszewski wynosi 5 337 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 263 709 zł a 11 197 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 337 804 zł w 2024 roku.
• 4 729 402 zł w 2023 roku.
• 5 199 501 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sprimat springer matuszewski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 745 822
zł.
Koszty operacyjne Sprimat springer matuszewski wyniosły 4 341 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 131 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 745 822 zł w 2024 roku
• 602 129 zł w 2023 roku
• 528 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sprimat springer matuszewski wyniosła 2 665 285 zł.
a
ktywa trwałe to 321 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 343 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 665 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 461 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 665 285 zł w 2024 roku.
• 2 674 743 zł w 2023 roku.
• 2 369 025 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sprimat springer matuszewski wyniosły 203 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 665 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 500 zł w 2024 roku
• 339 328 zł w 2023 roku
• 158 984 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sprimat springer matuszewski wykazała przychody na poziomie 4 478 972 zł.
Organizacja zarobiła 136 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 321 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 321 zł w 2024 roku
• 7911 zł w 2023 roku
• 31 707 zł w 2022 roku