A5 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000497771

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

5,1 mln

zysk

30 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. KS. DOKTORA ANTONIEGO KORCZOKA, 14

Kod pocztowy

41-800

Rejestracja

2014-02-13

Rozpoczęcie działalności

2014-02-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Introligatorstwo i podobne usługi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A5 osiągnęła 5 099 236 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 096 372 zł. Pozostałe przychody to 2864 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 066 668 zł.

Zysk netto wyniósł 29 705 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 099 236 zł w 2024 roku.
• 4 871 469 zł w 2023 roku.
• 9 099 082 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -109 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 705 zł w 2024 roku.
• 36 377 zł w 2023 roku.
• 557 890 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4782019.81

793425.52

3964282.37

625057.81

4136063.08

214082.26

3943041.82

525664.01

3177600.14

16423.62

9099081.98

557889.99

4871468.66

36376.81

5099236.36

29704.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A5 wynosi 77 tys. zł.

EBITDA A5 wynosi 134 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 109 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 557 zł w 2024 roku.
• 84 660 zł w 2023 roku.
• 685 942 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 109 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 134 226 zł w 2024 roku.
• 135 934 zł w 2023 roku.
• 696 546 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A5 wynosi 3 955 715 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 297 046 zł a 12 748 091 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -497 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 955 715 zł w 2024 roku.
• 3 831 966 zł w 2023 roku.
• 8 863 092 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1075629.41

7437344.7

11955049.52

1008860.55

6151946.7

9910705.93

700628.89

4314333.31

10340157.7

934315.2

5665665.79

9857604.55

164236.2

2533685.49

7944000.35

565477.46

8863092.07

22747704.95

363768.1

3831965.64

12178671.65

297046.1

3955715.43

12748090.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A5 wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A5 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 105 733 zł.

Koszty operacyjne A5 wyniosły 5 019 816 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 543 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 105 733 zł w 2024 roku
• 1 069 730 zł w 2023 roku
• 876 934 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A5 wyniosła 1 439 236 zł.

a

ktywa trwałe to 53 232 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 386 004 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 439 236 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 583 208 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 856 028 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -132 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 439 236 zł w 2024 roku.
• 1 224 044 zł w 2023 roku.
• 1 448 429 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2363914.48

2790519.34

5044452.91

4964682.19

4165980.12

1448428.56

1224044.23

1439235.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.55

0.18

0.17

0.22

0.46

0.17

0.16

0.04

0.23

0.07

0.05

0.11

0.42

0.15

0.13

0

0.04

0.01

0.39

0.74

0.08

0.06

0.03

0.06

0.02

0.01

0.02

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A5 wyniosły 856 028 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 439 236 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 856 028 zł w 2024 roku
• 638 961 zł w 2023 roku
• 694 459 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2363914.48

929741.93

0.39

2790519.34

1445371.94

0.52

5044452.91

4110281.06

0.81

4964682.19

3718928.59

0.75

4165980.12

3699858.9

0.89

1448428.56

694458.62

0.48

1224044.23

638960.73

0.52

1439235.61

856027.5

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A5 wykazała przychody na poziomie 5 099 236 zł.

Organizacja zarobiła 33 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4203 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 705 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 600 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4203 zł w 2024 roku
• 9773 zł w 2023 roku
• 61 584 zł w 2022 roku

Wartość

0

61584

9773

4203

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja A5 wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87678

0.72739

0.69194

0.3407

0.88854

0.86943

0.92535

0.83464

0

0.88179

0.70792

0.72417

0.47547

0.85067

0.84314

0.8418

0.79322

0

0.796

0.70875

0.78023

0.71606

0.60286

0.63847

0.56076

0.64846

0

0.8527

0.71101

0.77697

0.67789

0.80362

0.83266

0.72838

0.77828

0

0.51473

0.65606

0.76228

0.78251

0.32579

0.45502

0.25918

0.40175

0

0.7973

0.77588

0.62548

0.51477

0.56416

0.57769

0.90481

0.85699

0.80802

0.55045

0.67427

0.58583

0.57479

0.31835

0.33583

0.45058

0.40598

0.6573

0.51124

0.66084

0.55056

0.65312

0.32253

0.29549

0.43434

0.41449

0.55436

Powiązania

A5 - wspólnik, reprezentacja

P BOGUSŁAWA - wspólnik

G WIOLETTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2014

G Wioletta

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

13.02.2014

12.05.2022

F Łukasz

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

13.02.2014

A5

Organizacja

wspólnik

12.05.2022

P Bogusława

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

13.02.2014

A5

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do A5

	Organizacja	Numer KRS
1	GENESISART SP. Z O.O. SP. K.	0000763857
2	GRASP24.PL SP. Z O.O.	0000247627
3	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
4	DPI SP. Z O.O.	0000810488
5	WYDAWNICTWO NOWINY SP. Z O.O.	0000134401
6	MARTUZ SP. Z O.O. SP. K.	0000600226
7	APS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000554275
8	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
9	DG PACK SP. Z O.O.	0000880226
10	KOMJ SP. Z O.O.	0000964370
11	POLI - PLUS SP. Z O.O.	0000644261
12	RASTER R. NOWAK I S-KA SP. J.	0000065354
13	"PETIT" SKŁAD-DRUK-OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY	0000292792
14	MULTIPRINT POLIGRAFIA SP. Z O.O. SP. K.	0000732636
15	MULTIMA GROUP SP. Z O.O.	0001027594
16	DALEJ RAZEM SP. Z O.O.	0000461924
17	DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SP. Z O.O.	0000133396
18	KRG DRUK SP. Z O.O.	0001010573
19	EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE	0000027349
20	FOTOTRANSFER.PL SP. Z O.O.	0000702994
21	PERFEKT-GAUL I WSPÓLNICY SP. K.	0001168468
22	PARIO PRINT SP. Z O.O.	0000411731
23	ENVELOPER GROUP SP. Z O.O.	0000934028
24	DTFTRANSFER.COM SP. Z O.O.	0001023088
25	PRINT POSITIVE SP. Z O.O.	0000896055
26	COMERNET SP. Z O.O.	0000268032
27	ERGO BTL PRINTING SP. Z O.O.	0000959693
28	SERVCOMP SP. Z O.O.	0000357458
29	B - G SP. Z O.O.	0000284608
30	SIGNPROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000559935

A5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000497771 NIP 9691609322 REGON 243490480

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A5

A5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000497771 NIP
9691609322 REGON
243490480