MARTUZ SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000600226

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

4 mln

zysk

241 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MARKI

Adres

UL. OKÓLNA, 44

Kod pocztowy

05-270

Rejestracja

2016-02-09

Rozpoczęcie działalności

2016-02-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.martuz.pl

Email

kontakt@martuz.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe drukowanie POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Opis

Produkcja etykiet samoprzylepnych metodą fleksograficzną
Oferowanie darmowych wykrojników i projektów graficznych przy dużych zamówieniach
Kompleksowe doradztwo od projektu do gotowej etykiety
Usługi dodatkowe, takie jak arkuszowanie, laminowanie i uszlachetnianie
Elastyczne podejście do indywidualnych potrzeb klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Martuz osiągnęła 4 011 913 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 010 906 zł. Pozostałe przychody to 1007 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 769 584 zł.

Zysk netto wyniósł 241 322 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 304 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 011 913 zł w 2023 roku.
• 3 866 089 zł w 2022 roku.
• 3 417 655 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 322 zł w 2023 roku.
• 72 599 zł w 2022 roku.
• 267 669 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2187882.05

569457.06

2043280.84

403984.19

2188471.65

226642.08

2738747.66

166531.61

3417654.7

267668.79

3866088.91

72599.25

4011913.17

241321.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Martuz wynosi 262 tys. zł.

EBITDA Martuz wynosi 290 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 51 792 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 262 142 zł w 2023 roku.
• 109 374 zł w 2022 roku.
• 270 490 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 52 065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 290 426 zł w 2023 roku.
• 142 405 zł w 2022 roku.
• 372 124 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Martuz wynosi 4 048 529 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 408 632 zł a 10 029 783 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 048 529 zł w 2023 roku.
• 2 868 125 zł w 2022 roku.
• 3 349 112 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

37100.27

3773516.55

7972398.84

29891.47

3008015.45

5655778.66

0

2365549.42

5471179.13

0

2491958.21

6846869.15

0

3349111.63

8544136.75

334.92

2868124.53

9665222.28

408632.34

4048528.96

10029782.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Martuz wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 733 256 zł.

Koszty operacyjne Martuz wyniosły 3 748 764 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 615 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 733 256 zł w 2023 roku
• 807 132 zł w 2022 roku
• 570 032 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Martuz wyniosła 1 351 510 zł.

a

ktywa trwałe to 71 442 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 280 068 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 351 510 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 544 843 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 806 667 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 351 510 zł w 2023 roku.
• 775 163 zł w 2022 roku.
• 879 363 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

403208.87

473763.66

510707.67

455053.23

879363.29

775162.95

1351509.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -184.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.41

11.51

0.26

0.85

10.14

0.2

0.44

-8.54

0.11

0.1

0.37

-1.98

0.06

0.3

-5.97

0.08

0.09

162.57

0.03

0.02

0.18

0.44

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Martuz wyniosły 806 667 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 351 510 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 806 667 zł w 2023 roku
• 774 716 zł w 2022 roku
• 924 165 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

403208.87

353741.84

0.88

473763.66

433908.37

0.92

510707.67

537241.05

1.05

455053.23

539249.51

1.19

879363.29

924164.6

1.05

775162.95

774716.39

1

1351509.89

806666.77

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Martuz wykazała przychody na poziomie 4 011 913 zł.

Organizacja zarobiła 263 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 692 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 322 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3615 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 692 zł w 2023 roku
• 24 686 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

24686

21692

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Martuz wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85833

0.63014

0.47143

0.7634

0.94565

0.936

0.99094

0.99476

0

0.84582

0.63117

0.49786

0.78613

0.87834

0.86517

0.9849

0.9953

0

0.79979

0.61427

0.49682

0.84852

0.75853

0.75687

0.94157

0.00573

0

0.74817

0.65351

0.47753

0.86102

0.63589

0.59783

0.92179

0.02368

0

0.74379

0.66286

0.56405

0.84912

0.65605

0.625

0.878

0.00882

0

0.60985

0.66119

0.54877

0.85225

0.39435

0.40407

0.60468

0.99893

0.73871

0.6971

0.63079

0.57953

0.64294

0.55598

0.54029

0.71396

0.74108

0.71257

Powiązania

MARTUZ - reprezentacja, wspólnik

T MARCIN - wspólnik

Z TUŹNIK ILONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2016

Z Tuźnik Ilona

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

09.02.2016

T Marcin

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

09.02.2016

Martuz

Organizacja

reprezentacja

09.02.2016

Martuz

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MARTUZ

	Organizacja	Numer KRS
1	KRÜGER PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000385226
2	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
3	EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE	0000027349
4	TREBORDRUK SP. Z O.O.	0000019840
5	FLEXMERCH POLAND SP. Z O.O.	0000671569
6	COVER ART SP. Z O.O.	0000303484
7	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
8	DEFTO SP. Z O.O.	0000686429
9	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117
10	B2A GROUP SP. Z O.O.	0000846189
11	STYLDRUK SP. Z O.O.	0000312808
12	GREEN PRESS SP. Z O.O.	0000405570
13	PONTUS SP. Z O.O.	0000482613
14	QUATTRO PRINTING SP. Z O.O.	0000404545
15	SOLO PRINT SP. Z O.O.	0000573766
16	MAXMEDIA DEVELOP SP. Z O.O.	0000880406
17	IPOSTO SP. Z O.O.	0000935476
18	KURSOR SP. Z O.O.	0000577242
19	LITAR SP. Z O.O.	0000000808
20	TRIGONA SP. Z O.O.	0000259675
21	GRUPA KK TEXTILE SP. Z O.O.	0000676489
22	ARTGRAPH SP. Z O.O.	0000078585
23	NETFIRE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000647293
24	3M KONKRET SP. Z O.O.	0000556182
25	CZAMARA SP. Z O.O.	0000137297
26	FOTOTRANSFER.PL SP. Z O.O.	0000702994
27	POLLYGRAF SP. Z O.O.	0000161567
28	COPY POINT SP. Z O.O.	0000300906
29	NAKLEO SP. Z O.O.	0000366626
30	LIMKO SP. Z O.O.	0000132581

MARTUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000600226 NIP 1132902697 REGON 363710230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARTUZ

MARTUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000600226 NIP
1132902697 REGON
363710230