Produkcja etykiet samoprzylepnych metodą fleksograficzną
Oferowanie darmowych wykrojników i projektów graficznych przy dużych zamówieniach
Kompleksowe doradztwo od projektu do gotowej etykiety
Usługi dodatkowe, takie jak arkuszowanie, laminowanie i uszlachetnianie
Elastyczne podejście do indywidualnych potrzeb klienta
Firma MARTUZ, założona w 2003 roku, specjalizuje się w produkcji etykiet samoprzylepnych z wykorzystaniem technologii fleksograficznej. Dzięki doświadczeniu i pasji do poligrafii, firma oferuje klientom etykiety o najwyższej jakości, które spełniają różnorodne potrzeby w obszarze znakowania produktów. MARTUZ wyróżnia się kompleksowym podejściem do obsługi klienta, oferując doradztwo w zakresie projektowania etykiet oraz realizacji zamówień, co przyczynia się do satysfakcji i długotrwałych relacji z odbiorcami. Dodatkowo, firma zapewnia bezpłatne wykrojniki z katalogu oraz projekt graficzny przy większych nakładach, co stanowi wartość dodaną dla klientów. Dzięki elastyczności i umiejętności dostosowywania się do potrzeb rynku, MARTUZ zyskał zaufanie wielu stałych klientów, co potwierdza jego profesjonalizm oraz wysoką jakość wykonywanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Martuz osiągnęła 4 865 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 864 949 zł. Pozostałe przychody to 1013 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 636 477 zł.
Zysk netto wyniósł 228 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 382 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 865 962 zł w 2024 roku.
• 4 011 913 zł w 2023 roku.
• 3 866 089 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 472 zł w 2024 roku.
• 241 322 zł w 2023 roku.
• 72 599 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Martuz wynosi 257 tys. zł.
EBITDA Martuz wynosi 286 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 257 247 zł w
2024 roku.
• 262 142 zł w
2023 roku.
• 109 374 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 285 650 zł w
2024 roku.
• 290 426 zł w
2023 roku.
• 142 405 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Martuz wynosi 4 777 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
619 591 zł a 12 164 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 777 453 zł w 2024 roku.
• 4 048 529 zł w 2023 roku.
• 2 868 125 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Martuz wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 786 362
zł.
Koszty operacyjne Martuz wyniosły 4 607 701
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 971 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 786 362 zł w 2024 roku
• 733 256 zł w 2023 roku
• 807 132 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Martuz wyniosła 1 618 465 zł.
a
ktywa trwałe to 73 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 544 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 326 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 534 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 792 343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 618 465 zł w 2024 roku.
• 1 351 510 zł w 2023 roku.
• 775 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -158.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Martuz wyniosły 792 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 618 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 792 343 zł w 2024 roku
• 806 667 zł w 2023 roku
• 774 716 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Martuz wykazała przychody na poziomie 4 865 962 zł.
Organizacja zarobiła 258 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4247 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 732 zł w 2024 roku
• 21 692 zł w 2023 roku
• 24 686 zł w 2022 roku