Produkcja etykiet samoprzylepnych metodą fleksograficzną
Oferowanie darmowych wykrojników i projektów graficznych przy dużych zamówieniach
Kompleksowe doradztwo od projektu do gotowej etykiety
Usługi dodatkowe, takie jak arkuszowanie, laminowanie i uszlachetnianie
Elastyczne podejście do indywidualnych potrzeb klienta
Firma MARTUZ, założona w 2003 roku, specjalizuje się w produkcji etykiet samoprzylepnych z wykorzystaniem technologii fleksograficznej. Dzięki doświadczeniu i pasji do poligrafii, firma oferuje klientom etykiety o najwyższej jakości, które spełniają różnorodne potrzeby w obszarze znakowania produktów. MARTUZ wyróżnia się kompleksowym podejściem do obsługi klienta, oferując doradztwo w zakresie projektowania etykiet oraz realizacji zamówień, co przyczynia się do satysfakcji i długotrwałych relacji z odbiorcami. Dodatkowo, firma zapewnia bezpłatne wykrojniki z katalogu oraz projekt graficzny przy większych nakładach, co stanowi wartość dodaną dla klientów. Dzięki elastyczności i umiejętności dostosowywania się do potrzeb rynku, MARTUZ zyskał zaufanie wielu stałych klientów, co potwierdza jego profesjonalizm oraz wysoką jakość wykonywanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Martuz osiągnęła 4 865 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 864 949 zł. Pozostałe przychody to 1013 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 636 477 zł.
Zysk netto wyniósł 228 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 382 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 865 962 zł w 2024 roku.
• 4 011 913 zł w 2023 roku.
• 3 866 089 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 472 zł w 2024 roku.
• 241 322 zł w 2023 roku.
• 72 599 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Martuz wynosi 257 tys. zł.
EBITDA Martuz wynosi 286 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 257 247 zł w
2024 roku.
• 262 142 zł w
2023 roku.
• 109 374 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 285 650 zł w
2024 roku.
• 290 426 zł w
2023 roku.
• 142 405 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Martuz wynosi 4 777 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
619 591 zł a 12 164 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 777 453 zł w 2024 roku.
• 4 048 529 zł w 2023 roku.
• 2 868 125 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Martuz wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Martuz wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Martuz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Martuz wynosi 133 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 263 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 263 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 263 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 786 362
zł.
Koszty operacyjne Martuz wyniosły 4 607 701
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 971 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 786 362 zł w 2024 roku
• 733 256 zł w 2023 roku
• 807 132 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Martuz wyniosła 1 618 465 zł.
a
ktywa trwałe to 73 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 544 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 326 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 534 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 792 343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 618 465 zł w 2024 roku.
• 1 351 510 zł w 2023 roku.
• 775 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -158.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Martuz wyniosły 792 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 618 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 792 343 zł w 2024 roku
• 806 667 zł w 2023 roku
• 774 716 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Martuz wykazała przychody na poziomie 4 865 962 zł.
Organizacja zarobiła 258 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4247 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 732 zł w 2024 roku
• 21 692 zł w 2023 roku
• 24 686 zł w 2022 roku