Organizacja Martuz osiągnęła 3 866 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 862 683 zł. Pozostałe przychody to 3406 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 790 083 zł.
Zysk netto wyniósł 72 599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 335 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 866 089 zł w 2022 roku.
• 3 417 655 zł w 2021 roku.
• 2 738 748 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 599 zł w 2022 roku.
• 267 669 zł w 2021 roku.
• 166 532 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Martuz wynosi 2 868 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 zł a 9 665 222 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -181 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 868 125 zł w 2022 roku.
• 3 349 112 zł w 2021 roku.
• 2 491 958 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Martuz wyniosła 775 163 zł.
a
ktywa trwałe to 70 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 704 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 775 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 447 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 774 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 775 163 zł w 2022 roku.
• 879 363 zł w 2021 roku.
• 455 053 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,257%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3021.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Martuz wyniosły 774 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 775 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 774 716 zł w 2022 roku
• 924 165 zł w 2021 roku
• 539 250 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
• 119% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Martuz wykazała przychody na poziomie 3 866 089 zł.
Organizacja zarobiła 97 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 686 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 686 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku