DRUKARNIA "DUET" SP. Z O.O. | KRS: 0000267820

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

5,3 mln

zysk

478 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

GÓRNA, 11A

Kod pocztowy

25-415

Rejestracja

2006-11-15

Rozpoczęcie działalności

2006-12-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.duet.kielce.com.pl/

Email

stanislaw.kaczmarczyk@duet.kielce.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Reklama Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność wydawnicza Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Opis

Druk offsetowy: wizytówki, ulotki, foldery, katalogi
Wysokiej jakości maszyny drukujące KBA
Introligatornia do nietypowych formatów papieru
Zespół grafików zapewniający poprawność projektów
Użycie nowoczesnych farb i proof kolorystyczny

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drukarnia Duet osiągnęła 5 251 530 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 251 521 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 773 136 zł.

Zysk netto wyniósł 478 385 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 168 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 251 530 zł w 2024 roku.
• 4 467 744 zł w 2023 roku.
• 5 717 386 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 385 zł w 2024 roku.
• 215 014 zł w 2023 roku.
• 266 442 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4071317.31

27766.52

3309571.24

44379.02

3320191.87

36687.8

3387106.22

-124642.65

4122550.11

83067.06

5717386.36

266442.25

4467743.59

215014.09

5251530.31

478384.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drukarnia Duet wynosi 585 tys. zł.

EBITDA Drukarnia Duet wynosi 618 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 71 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 584 649 zł w 2024 roku.
• 343 303 zł w 2023 roku.
• 402 777 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 74 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 617 908 zł w 2024 roku.
• 372 985 zł w 2023 roku.
• 423 919 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

83384.51

95307.84

106491

118414.33

99234.58

111157.91

-68120.54

-56197.21

149503.7

166991.58

402776.7

423919.44

343303.27

372984.78

584649.13

617908.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Duet wynosi 6 519 929 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 105 369 zł a 13 128 826 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 476 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 519 929 zł w 2024 roku.
• 4 585 132 zł w 2023 roku.
• 5 462 679 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

277665.2

3181146.81

10178293.28

389153.45

2773050.36

8273928.1

366878

2776881.75

8300479.68

0

2581258.13

8467765.55

385487.61

3466122.59

10306375.28

585319.3

5462679.2

14293465.9

746579.86

4585131.95

11169358.97

1105368.61

6519928.77

13128825.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukarnia Duet wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290512

0.0290845

0.0290824

0.0290777

0.0290564

0.0290024

0.0290402

0.0290203

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Duet wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0015071

0.0002944

0.0003546

0.0013205

0.0003653

0.0003942

0.0003925

0.0003062

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drukarnia Duet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia Duet wynosi 209 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 411 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 411 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 411 tys. zł w 2024 roku.
• 253 tys. zł w 2023 roku.
• 229 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5553.3

86840.02

162852.69

8875.8

83848

142794.31

7337.56

87592.7

159808.2

0

68081.37

135481.91

16613.41

96357.59

164780.42

53288.45

145213.85

228678.74

43002.82

143186.58

252811.15

87697.37

209379.55

410531.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 608 zł.

Koszty operacyjne Drukarnia Duet wyniosły 4 666 872 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2178 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 608 zł w 2024 roku
• 388 410 zł w 2023 roku
• 328 141 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2361.63

322.48

378346.02

325449.62

364558.33

328141.12

388409.95

17608.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drukarnia Duet wyniosła 1 843 086 zł.

a

ktywa trwałe to 300 879 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 542 207 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 843 086 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 473 825 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 261 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 843 086 zł w 2024 roku.
• 1 501 143 zł w 2023 roku.
• 1 301 055 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1013059.05

659448.52

759742.04

738266.38

795049.28

1301054.52

1501142.79

1843085.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.02

0.01

0.07

0.09

0.03

0.01

0.05

0.07

0.03

0.01

-0.17

-0.29

-0.02

-0.04

0.1

0.16

0.04

0.02

0.2

0.34

0.07

0.05

0.14

0.22

0.08

0.05

0.26

0.32

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drukarnia Duet wyniosły 369 261 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 843 086 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 261 zł w 2024 roku
• 505 703 zł w 2023 roku
• 520 629 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1013059.05

538566.8

0.53

659448.52

140577.25

0.21

759742.04

204182.97

0.27

738266.38

307349.96

0.42

795049.28

281065.8

0.35

1301054.52

520628.79

0.4

1501142.79

505702.97

0.34

1843085.91

369261.1

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drukarnia Duet wykazała przychody na poziomie 5 251 530 zł.

Organizacja zarobiła 528 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 042 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 385 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6449 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 042 zł w 2024 roku
• 21 707 zł w 2023 roku
• 26 708 zł w 2022 roku

Wartość

4900

7838

3997

5710

3550

26708

21707

50042

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Drukarnia Duet wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61775

0.71287

0.58462

0.47594

0.35759

0.37261

0.54569

0.45833

0.64581

0.64293

0.69299

0.5526

0.21795

0.36037

0.43436

0.64401

0.51399

0.681

0.61006

0.68467

0.56604

0.27734

0.38601

0.43225

0.59333

0.46939

0.66473

0.09411

0.68804

0.54395

0.39709

0.24196

0.29128

0.13149

0.0971

0.70046

0.63503

0.69018

0.55577

0.35403

0.37093

0.45195

0.67492

0.5593

0.62124

0.74215

0.71683

0.61275

0.44154

0.51621

0.55031

0.77847

0.68574

0.75286

0.71073

0.67363

0.61531

0.42593

0.51995

0.57729

0.66325

0.5823

0.73292

0.78022

0.66329

0.59489

0.25157

0.69058

0.71346

0.82206

0.69095

0.7766

Powiązania

K STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

C JAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2006

K Stanisław

Maj 1960

Osoba

wspólnik

15.11.2006

C Jan

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

15.11.2006

K Stanisław

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

15.11.2006

C Jan

Czerwiec 1960

Osoba

Udziałowcy

Cedro Jan posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kaczmarczyk Stanisław posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do DRUKARNIA "DUET"

	Organizacja	Numer KRS
1	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
2	APS ADAM PALICKI SP. Z O.O.	0000934805
3	WYDAWNICTWO NOWINY SP. Z O.O.	0000134401
4	REPLIQ MEDIA SP. Z O.O.	0000461757
5	MARTUZ SP. Z O.O. SP. K.	0000600226
6	GRASP24.PL SP. Z O.O.	0000247627
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TECHNET SP. Z O.O.	0000202207
8	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
9	DPI SP. Z O.O.	0000810488
10	GENESISART SP. Z O.O. SP. K.	0000763857
11	CARDCO SP. Z O.O.	0000049586
12	A5 SP. Z O.O. SP. K.	0000497771
13	PARIO PRINT SP. Z O.O.	0000411731
14	RASTER R. NOWAK I S-KA SP. J.	0000065354
15	LIBELI SP. Z O.O.	0001077738
16	STO PRINT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000523404
17	POPPART 24 SP. Z O.O.	0000953836
18	GL CENTER SP. Z O.O.	0000248023
19	NIAASH DIGITAL SP. Z O.O.	0000893307
20	POZYTYW - KALMUS I SKRĘTA SP. J.	0000076715
21	FINGER PRINT SP. Z O.O.	0000918490
22	RS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000833775
23	APS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000554275
24	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
25	DRUKARNIA TRIADA SP. Z O.O.	0000167859
26	NEW COVER SP. Z O.O.	0000633759
27	REGIS SP. Z O.O.	0000035628
28	DSPRINT SP. Z O.O.	0000756324
29	GRUPA VITIS SP. Z O.O.	0000955062
30	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SP. Z O.O.	0000126697

DRUKARNIA "DUET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000267820 NIP 6572727137 REGON 260130801

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRUKARNIA "DUET"

DRUKARNIA "DUET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000267820 NIP
6572727137 REGON
260130801