EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE | KRS: 0000027349

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,3 mln

zysk

76 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIERZCHÓW

Adres

PODLEŚNA, 4

Kod pocztowy

05-530

Rejestracja

2001-07-17

Rozpoczęcie działalności

1994-07-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.ebe.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostała działalność wydawnicza Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja artykułów piśmiennych

Opis

Produkcja opakowań jednostkowych, okienkowanych i displayów
Usługi introligatorskie, w tym lakier UV, złocenie i tłoczenie
Wklejanie próbek do materiałów promocyjnych
Zastosowanie nowoczesnego parku maszynowego i systemu CTP
Wysoka jakość druku dzięki maszynom Komori, Sakurai i Heidelberg

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EBE Dariusz Domański I s-ka Poligraficzne osiągnęła 1 298 837 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 294 871 zł. Pozostałe przychody to 3966 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 219 021 zł.

Zysk netto wyniósł 75 849 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -743 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 298 837 zł w 2024 roku.
• 3 431 350 zł w 2023 roku.
• 3 773 273 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 849 zł w 2024 roku.
• 285 802 zł w 2023 roku.
• 6460 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6506653.21

144179.84

7680341.51

145445.63

7790941.02

168309.13

4660707.02

72404.4

4193925.96

91727.56

3773272.98

6459.86

3431350.16

285801.75

1298836.75

75849.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EBE Dariusz Domański I s-ka Poligraficzne wynosi 126 tys. zł.

EBITDA EBE Dariusz Domański I s-ka Poligraficzne wynosi 130 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 125 912 zł w 2024 roku.
• 402 274 zł w 2023 roku.
• 106 325 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 129 571 zł w 2024 roku.
• 405 995 zł w 2023 roku.
• 110 890 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EBE Dariusz Domański I s-ka Poligraficzne wynosi 1 301 528 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 132 239 zł a 3 247 092 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -538 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 301 528 zł w 2024 roku.
• 3 720 477 zł w 2023 roku.
• 2 621 552 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

153643.48

5068131.64

16266633.03

154592.82

5856603.01

19200853.77

201584.01

6068781.21

19477352.55

129655.46

3526411.08

11651767.55

144147.83

3307008.71

10484814.9

64598.6

2621551.82

9433182.45

289703.48

3720477.25

8578375.4

132239.17

1301527.69

3247091.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EBE Dariusz Domański I s-ka Poligraficzne wynosi 4,12%. To oznacza, że firma ma szansę 4,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,552% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,12% w 2024 roku.
• 5,5% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EBE Dariusz Domański I s-ka Poligraficzne charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 525 zł.

Koszty operacyjne EBE Dariusz Domański I s-ka Poligraficzne wyniosły 1 168 958 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -32 964 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 525 zł w 2024 roku
• 280 681 zł w 2023 roku
• 375 938 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EBE Dariusz Domański I s-ka Poligraficzne wyniosła 1 199 655 zł.

a

ktywa trwałe to 199 956 zł.

a

ktywa obrotowe to 999 699 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 199 655 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 176 319 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 023 336 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -200 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 199 655 zł w 2024 roku.
• 1 323 717 zł w 2023 roku.
• 1 279 998 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2604929.43

2439652.64

2058378.25

1445583.48

1116262.72

1279997.61

1323716.82

1199654.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.7

0.03

0.02

0.06

0.71

0.02

0.08

0.63

0.03

0.02

0.05

0.42

0.03

0.02

0.08

0.48

0.03

0.02

0.01

0.06

0.03

0

0.22

0.74

0.12

0.08

0.06

0.43

0.1

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EBE Dariusz Domański I s-ka Poligraficzne wyniosły 1 023 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 199 655 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -196 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 023 336 zł w 2024 roku
• 937 446 zł w 2023 roku
• 1 173 068 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2604929.43

2400071.46

0.92

2439652.64

2233528.88

0.92

2058378.25

1789599.57

0.87

1445583.48

1272709.53

0.88

1116262.72

924065.61

0.83

1279997.61

1173068.2

0.92

1323716.82

937445.52

0.71

1199654.86

1023335.97

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EBE Dariusz Domański I s-ka Poligraficzne wykazała przychody na poziomie 1 298 837 zł.

Organizacja zarobiła 75 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 849 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja EBE Dariusz Domański I s-ka Poligraficzne wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75858

0.76238

0.70178

0.78701

0.44359

0.43561

0.6401

0.87516

0.75932

0.78818

0.71246

0.78505

0.45007

0.37902

0.61316

0.85631

0.76341

0.79291

0.68454

0.75792

0.45182

0.4352

0.66778

0.81911

0.67082

0.72598

0.63759

0.76319

0.4522

0.45884

0.58647

0.77716

0.6444

0.69199

0.59332

0.75082

0.37028

0.40678

0.61231

0.79585

0.46518

0.66163

0.60445

0.81818

0.27273

0.40226

0.40147

0.41684

0.74018

0.62866

0.59256

0.72688

0.62958

0.70389

0.77219

0.84624

0.5819

0.45536

0.53736

0.80741

0.58678

0.68313

0.559

0.76331

0

Powiązania

FLORA SUPPORT - wspólnik, reprezentacja

D DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2001

04.03.2013

M Lidia

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

17.07.2001

14.07.2011

N Michał

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

14.07.2011

D Dariusz

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

04.03.2013

05.06.2020

F Katarzyna

Luty 1981

Osoba

wspólnik

05.06.2020

Flora Support

Organizacja

reprezentacja

17.07.2001

04.03.2013

M Lidia

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

14.07.2011

D Dariusz

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

04.03.2013

05.06.2020

F Katarzyna

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

05.06.2020

Flora Support

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE

	Organizacja	Numer KRS
1	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
2	MARTUZ SP. Z O.O. SP. K.	0000600226
3	DALEJ RAZEM SP. Z O.O.	0000461924
4	FOTOTRANSFER.PL SP. Z O.O.	0000702994
5	REPROSKAN SP. Z O.O.	0000109500
6	COPY POINT SP. Z O.O.	0000300906
7	KRÜGER PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000385226
8	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117
9	MULTIGRAF SP. Z O.O.	0000002331
10	CLOTHER SP. Z O.O.	0000724971
11	DRUKARNIA "DUET" SP. Z O.O.	0000267820
12	GRASP24.PL SP. Z O.O.	0000247627
13	DRUKARNIA RUBIN SP. Z O.O.	0000647862
14	TLF SP. Z O.O.	0000721771
15	DPI SP. Z O.O.	0000810488
16	PERFEKT-GAUL I WSPÓLNICY SP. J.	0000018919
17	PONTUS SP. Z O.O.	0000482613
18	ERGO BTL PRINTING SP. Z O.O.	0000959693
19	A5 SP. Z O.O. SP. K.	0000497771
20	AXLO SP. Z O.O.	0000466811
21	NAKLEO SP. Z O.O.	0000366626
22	WYDAWNICTWO NOWINY SP. Z O.O.	0000134401
23	DG PACK SP. Z O.O.	0000880226
24	STREFA XERO - DRUK I REKLAMA SP. Z O.O.	0000430035
25	GRUPA KK TEXTILE SP. Z O.O.	0000676489
26	POLI - PLUS SP. Z O.O.	0000644261
27	NETFIRE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000647293
28	REWERS-DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000192261
29	POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.	0000274981
30	COLOR PRESS ART SP. Z O.O.	0000400850

EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE SPÓŁKA JAWNA KRS 0000027349 NIP 5271002060 REGON 010704800

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE

EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE SPÓŁKA JAWNA KRS
0000027349 NIP
5271002060 REGON
010704800