RASTER R. NOWAK I S-KA SP. J. | KRS: 0000065354

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

6 mln

zysk

-614 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

DOMASZOWSKA, 97 A

Kod pocztowy

25-320

Rejestracja

2001-11-23

Rozpoczęcie działalności

1992-07-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.raster.eu

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZGODNIE Z ART. 29 PAR. 1 K.S.H. KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność agencji reklamowych Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis

Producent materiałów reklamowych w Europie
Dostarczanie gadżetów, naklejek, magnesów
Współpraca z globalnymi markami
Innowacyjne rozwiązania reklamowe
Usługi dostosowane do potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raster R. Nowak I s-ka osiągnęła 6 031 049 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 031 049 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 644 581 zł.

Strata netto wyniosła 613 531 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -378 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 031 049 zł w 2024 roku.
• 5 292 493 zł w 2023 roku.
• 9 813 311 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -348 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -613 531 zł w 2024 roku.
• -997 897 zł w 2023 roku.
• 2 776 918 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9056065.94

2177687.87

9155562.07

2553409.95

5790615.98

65130.74

5037924.64

-585020.7

5878212.8

513986.34

7857593.84

2101504.71

9813310.7

2776917.64

5292492.52

-997897.06

6031049.45

-613531.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raster R. Nowak I s-ka wynosi -538 tys. zł.

EBITDA Raster R. Nowak I s-ka wynosi -479 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 340 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -537 710 zł w 2024 roku.
• -949 545 zł w 2023 roku.
• 2 793 731 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 359 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -479 436 zł w 2024 roku.
• -918 307 zł w 2023 roku.
• 2 872 108 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raster R. Nowak I s-ka wynosi 4 620 973 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 077 624 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 609 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 620 973 zł w 2024 roku.
• 4 588 750 zł w 2023 roku.
• 19 857 498 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2748514.82

17496643.6

30487630.18

3674862.05

19992209.9

35747739.3

651307.4

6188995.61

14476539.95

0

4549424.39

12594811.6

1293536.54

7268290.44

14695532

1231572.16

14875986.89

29421065.94

2207620.52

19857498.22

38876846.96

0

4588750.07

13231231.3

0

4620973

15077623.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raster R. Nowak I s-ka wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,31% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raster R. Nowak I s-ka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 547 778 zł.

Koszty operacyjne Raster R. Nowak I s-ka wyniosły 6 568 760 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 140 512 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 547 778 zł w 2024 roku
• 3 209 105 zł w 2023 roku
• 3 121 608 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raster R. Nowak I s-ka wyniosła 1 863 358 zł.

a

ktywa trwałe to 266 708 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 596 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 863 358 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 800 364 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 062 994 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -298 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 863 358 zł w 2024 roku.
• 2 319 173 zł w 2023 roku.
• 3 238 233 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4251595.51

5268022.53

3142632.17

2225449.95

2222691.77

2308087.3

3238232.54

2319173.01

1863358.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

0.59

0.24

0.48

0.52

0.28

0.02

0.01

-0.26

-0.37

-0.11

-0.12

0.23

0.3

0.09

0.91

1.28

0.27

0.86

0.94

0.28

-0.43

-0.71

-0.18

-0.19

-0.33

-0.77

-0.09

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raster R. Nowak I s-ka wyniosły 1 062 994 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 863 358 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 062 994 zł w 2024 roku
• 905 277 zł w 2023 roku
• 294 739 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4251595.51

586909.08

0.14

5268022.53

368206.46

0.07

3142632.17

385216.17

0.12

2225449.95

637706

0.29

2222691.77

497976.38

0.22

2308087.3

665991.09

0.29

3238232.54

294738.51

0.09

2319173.01

905277.38

0.39

1863358.19

1062993.7

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raster R. Nowak I s-ka wykazała przychody na poziomie 6 031 049 zł.

Organizacja zarobiła -613 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -613 531 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Raster R. Nowak I s-ka wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96078

0.90476

0.92157

0.26667

0.92

0.875

0.93617

0.93182

0

0.94201

0.79332

0.78225

0.10909

0.95518

0.94913

0.95373

0.82315

0

0.67199

0.75362

0.74228

0.15304

0.36218

0.31469

0.49076

0.37617

0

0.03049

0.73422

0.69295

0.30656

0.14583

0.1528

0.11371

0.07509

0

0.84735

0.75328

0.69159

0.24242

0.73514

0.69501

0.85144

0.71445

0

0.91847

0.77721

0.68173

0.29727

0.91688

0.92047

0.98596

0.96179

0

0.9265

0.78449

0.72147

0.14376

0.92242

0.91479

0.98532

0.90526

0

0.02618

0.68724

0.66499

0.47097

0.10758

0.11041

0.06631

0.04086

0

0.03305

0.6756

0.5977

0.63556

0.12066

0.12266

0.07965

0.03254

0

Powiązania

RASTER R. NOWAK I S-KA - powstanie organizacji

N ROBERT - reprezentacja, wspólnik

N WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

J MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.11.2001

Raster R. Nowak I S-Ka

Organizacja

wspólnik

23.11.2001

J Mirosław

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

23.11.2001

N Robert

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

23.11.2001

N Waldemar

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

23.11.2001

J Mirosław

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

23.11.2001

N Robert

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

23.11.2001

N Waldemar

Kwiecień 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RASTER R. NOWAK I S-KA

	Organizacja	Numer KRS
1	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
2	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
3	DSPRINT SP. Z O.O.	0000756324
4	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
5	UNISOFT EU SP. Z O.O.	0000927522
6	ENVELOPER GROUP SP. Z O.O.	0000934028
7	MARTUZ SP. Z O.O. SP. K.	0000600226
8	ERGO BTL PRINTING SP. Z O.O.	0000959693
9	LIBELI SP. Z O.O.	0001077738
10	DRUK PLUS SKRZYPCZAK SP. J.	0000361636
11	RS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000833775
12	PROMA BIS SP. Z O.O.	0000494236
13	MACHINA DRUKU SP. Z O.O.	0001002164
14	DRUKARNIA TOP - OFFSET SP. Z O.O.	0000884676
15	ALBI 2002 SP. Z O.O.	0001038270
16	PAKPLUS SP. Z O.O.	0000295483
17	2K DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000827583
18	ORNECKA SP. Z O.O.	0000619518
19	B - G SP. Z O.O.	0000284608
20	FLEXOCOLOR SP. Z O.O.	0001022465
21	GRAFICOLOR SP. Z O.O.	0000275826
22	FOLPLEX GROUP SP. Z O.O.	0000448704
23	DG PACK SP. Z O.O.	0000880226
24	POLLYGRAF SP. Z O.O.	0000161567
25	PARIO PRINT SP. Z O.O.	0000411731
26	STO PRINT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000523404
27	DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" SP. Z O.O.	0000477875
28	CARDCO SP. Z O.O.	0000049586
29	HOMEPRINT SP. Z O.O.	0000700546
30	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SP. Z O.O.	0000126697

RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000065354 NIP 6570389558 REGON 290527142

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RASTER R. NOWAK I S-KA

RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000065354 NIP
6570389558 REGON
290527142