RASTER R. NOWAK I S-KA SP. J. | KRS: 0000065354

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

6 mln

zysk

-614 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

DOMASZOWSKA, 97 A

Kod pocztowy

25-320

Rejestracja

2001-11-23

Rozpoczęcie działalności

1992-07-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.raster.eu

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZGODNIE Z ART. 29 PAR. 1 K.S.H. KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Producent materiałów reklamowych w Europie|Dostarczanie gadżetów, naklejek, magnesów|Współpraca z globalnymi markami|Innowacyjne rozwiązania reklamowe|Usługi dostosowane do potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raster R. Nowak I s-ka osiągnęła 6 031 049 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 031 049 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 644 581 zł.

Strata netto wyniosła 613 531 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -378 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 031 049 zł w 2024 roku.
• 5 292 493 zł w 2023 roku.
• 9 813 311 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -348 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -613 531 zł w 2024 roku.
• -997 897 zł w 2023 roku.
• 2 776 918 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA

Przychody

Zysk

9056065.94

2177687.87

9155562.07

2553409.95

5790615.98

65130.74

5037924.64

-585020.7

5878212.8

513986.34

7857593.84

2101504.71

9813310.7

2776917.64

5292492.52

-997897.06

6031049.45

-613531.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raster R. Nowak I s-ka wynosi 4 620 973 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 077 624 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 609 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 620 973 zł w 2024 roku.
• 4 588 750 zł w 2023 roku.
• 19 857 498 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

2748514.82

17496643.6

30487630.18

3674862.05

19992209.9

35747739.3

651307.4

6188995.61

14476539.95

0

4549424.39

12594811.6

1293536.54

7268290.44

14695532

1231572.16

14875986.89

29421065.94

2207620.52

19857498.22

38876846.96

0

4588750.07

13231231.3

0

4620973

15077623.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raster R. Nowak I s-ka wynosi -538 tys. zł.

EBITDA Raster R. Nowak I s-ka wynosi -479 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 340 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -537 710 zł w 2024 roku.
• -949 545 zł w 2023 roku.
• 2 793 731 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 359 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -479 436 zł w 2024 roku.
• -918 307 zł w 2023 roku.
• 2 872 108 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA

EBIT

EBITDA

2186235.23

2397602.21

2597865.32

2797015.75

50105.25

185224.87

-568571.55

-444151.59

527603.77

620337.65

2109020.8

2189800.63

2793731.24

2872107.72

-949544.9

-918306.55

-537710.15

-479436.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raster R. Nowak I s-ka wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,354% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raster R. Nowak I s-ka wynosi 1,41%. To oznacza, że firma ma szansę 1,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,41% w 2024 roku.
• 1,28% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raster R. Nowak I s-ka charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Raster R. Nowak I s-ka wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 241 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 241 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 526 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 381 tys. zł w 2023 roku.
• 908 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

271681.98

461342

732937.29

274666.86

657222.58

1423597.33

7515.79

280894.88

710744.48

0

136253.67

350152.39

79140.57

228070.32

430066.12

235727.82

354573.38

512335.38

294399.32

526305.87

907767.72

0

115377.17

381119.91

0

94277.22

241241.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 547 778 zł.

Koszty operacyjne Raster R. Nowak I s-ka wyniosły 6 568 760 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 140 512 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 547 778 zł w 2024 roku
• 3 209 105 zł w 2023 roku
• 3 121 608 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA

Wartość wynagrodzeń

2423678.09

2608547.58

2521839.36

2565736.97

2484336.23

2797858.98

3121608.43

3209105.26

3547777.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raster R. Nowak I s-ka wyniosła 1 863 358 zł.

a

ktywa trwałe to 266 708 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 596 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 863 358 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 800 364 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 062 994 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -298 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 863 358 zł w 2024 roku.
• 2 319 173 zł w 2023 roku.
• 3 238 233 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA

Suma bilansowa

4251595.51

5268022.53

3142632.17

2225449.95

2222691.77

2308087.3

3238232.54

2319173.01

1863358.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

0.59

0.24

0.48

0.52

0.28

0.02

0.01

-0.26

-0.37

-0.11

-0.12

0.23

0.3

0.09

0.91

1.28

0.27

0.86

0.94

0.28

-0.43

-0.71

-0.18

-0.19

-0.33

-0.77

-0.09

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raster R. Nowak I s-ka wyniosły 1 062 994 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 863 358 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 062 994 zł w 2024 roku
• 905 277 zł w 2023 roku
• 294 739 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Zadłużenie — RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4251595.51

586909.08

0.14

5268022.53

368206.46

0.07

3142632.17

385216.17

0.12

2225449.95

637706

0.29

2222691.77

497976.38

0.22

2308087.3

665991.09

0.29

3238232.54

294738.51

0.09

2319173.01

905277.38

0.39

1863358.19

1062993.7

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raster R. Nowak I s-ka wykazała przychody na poziomie 6 031 049 zł.

Organizacja zarobiła -613 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -613 531 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Raster R. Nowak I s-ka wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96226

0.90909

0.92857

0.27083

0.88889

0.84615

0.91667

0.91111

0

0.94269

0.79584

0.78596

0.11097

0.95406

0.94488

0.95013

0.82041

0

0.67437

0.75714

0.74475

0.15783

0.3562

0.31111

0.48689

0.37788

0

0.02999

0.73804

0.69597

0.30701

0.14249

0.14939

0.11196

0.07718

0

0.84919

0.75851

0.69534

0.24259

0.7244

0.68692

0.84924

0.70756

0

0.92148

0.78458

0.69063

0.30042

0.91187

0.91244

0.98636

0.96186

0

0.93059

0.79563

0.73333

0.15331

0.91129

0.90431

0.97815

0.89521

0

0.02353

0.70904

0.68416

0.47839

0.10823

0.11059

0.06348

0.04318

0

0.03456

0.69843

0.61231

0.62905

0.13945

0.14877

0.08435

0.03118

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+84

dni względem terminu

6

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−29 dni 16-06-2025

2023

−24 dni 21-06-2024

2022

−1 mies. 10 dni 05-06-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−18 dni 27-09-2021

2019

−5 mies. 10 dni 08-05-2020

2018

+9 mies. 26 dni 06-05-2020

2017

+22 mies. 1 dni 06-05-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

RASTER R. NOWAK I S-KA - powstanie organizacji

Nowak Robert - wspólnik, reprezentacja

Nowak Waldemar - reprezentacja, wspólnik

Jaroś Mirosław - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.11.2001

Raster R. Nowak I S-Ka

Organizacja

wspólnik

23.11.2001

Jaroś Mirosław

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

23.11.2001

Nowak Robert

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

23.11.2001

Nowak Waldemar

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

23.11.2001

Jaroś Mirosław

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

23.11.2001

Nowak Robert

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

23.11.2001

Nowak Waldemar

Kwiecień 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Nowak Waldemar

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik
Jaroś Mirosław

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Nowak Robert

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę

Podobne organizacje do RASTER R. NOWAK I S-KA

	Organizacja	Numer KRS
1	PARIO PRINT SP. Z O.O.	0000411731
2	CARDCO SP. Z O.O.	0000049586
3	APS ADAM PALICKI SP. Z O.O.	0000934805
4	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
5	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
6	CUBIC INCH SP. Z O.O.	0000511354
7	REGIS SP. Z O.O.	0000035628
8	SIGNPROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000559935
9	REPLIQ MEDIA SP. Z O.O.	0000461757
10	POZYTYW - KALMUS I SKRĘTA SP. J.	0000076715
11	WYDAWNICTWO NOWINY SP. Z O.O.	0000134401
12	DRUKARNIA "DUET" SP. Z O.O.	0000267820
13	TECHNO-TEX SP. Z O.O.	0000303711
14	NIAASH DIGITAL SP. Z O.O.	0000893307
15	DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SP. Z O.O.	0000133396
16	DSPRINT SP. Z O.O.	0000756324
17	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
18	UNISOFT EU SP. Z O.O.	0000927522
19	WIP-DRUK SP. Z O.O.	0000241418
20	ENVELOPER GROUP SP. Z O.O.	0000934028
21	APS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000554275
22	GENESISART SP. Z O.O. SP. K.	0000763857
23	MARTUZ SP. Z O.O. SP. K.	0000600226
24	A5 SP. Z O.O. SP. K.	0000497771
25	ERGO BTL PRINTING SP. Z O.O.	0000959693
26	GRASP24.PL SP. Z O.O.	0000247627
27	DRUKARNIA "GRAFKARTON" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000651760
28	LIBELI SP. Z O.O.	0001077738
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TECHNET SP. Z O.O.	0000202207
30	STO PRINT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000523404

RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000065354 NIP 6570389558 REGON 290527142

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RASTER R. NOWAK I S-KA

RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000065354 NIP
6570389558 REGON
290527142