APS ADAM PALICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000934805 NIP
9571002089 REGON
220648334

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -52 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 582 441 zł w 2022 roku.
• 532 542 zł w 2021 roku.
• 4 687 445 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 130 zł w 2022 roku.
• 79 079 zł w 2021 roku.
• 307 848 zł w 2020 roku.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 788 167 zł w 2022 roku.
• 955 181 zł w 2021 roku.
• 4 580 886 zł w 2020 roku.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 664 200 zł w 2022 roku.
• 1 559 205 zł w 2021 roku.
• 1 655 384 zł w 2020 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -187 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 980 619 zł w 2022 roku
• 1 180 754 zł w 2021 roku
• 1 356 012 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6734 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 299 zł w 2022 roku
• 5612 zł w 2021 roku
• 13 766 zł w 2020 roku

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Największym udziałowcem od 19.01.2022 jest Zabrocki Marek kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2021 do 19.01.2022 był Zabrocki Marek kontrolując 50% udziałów.