GRASP24.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000247627

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

4,3 mln

zysk

105 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŁĄCZYNY, 4

Kod pocztowy

02-820

Rejestracja

2005-12-22

Rozpoczęcie działalności

2006-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność wydawnicza Introligatorstwo i podobne usługi Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność fotograficzna Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Drukarnia online dostępna 24h
Produkty od wizytówek po billboardy
Specjalne usługi dla branży budowlanej
Unikalne fotoksiążki i fotoobrazy
Szybka realizacja i konkurencyjne ceny

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja grasp24.pl osiągnęła 4 322 598 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 317 657 zł. Pozostałe przychody to 4941 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 212 263 zł.

Zysk netto wyniósł 105 394 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 293 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 322 598 zł w 2024 roku.
• 4 332 578 zł w 2023 roku.
• 4 165 719 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 394 zł w 2024 roku.
• 275 381 zł w 2023 roku.
• 260 339 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2271283.05

2969.82

3338036.86

135240.57

2976762.13

24876.17

3109658.48

-68034.27

4432430.31

344303.75

4165718.71

260338.54

4332578.12

275380.52

4322597.76

105394.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT grasp24.pl wynosi 117 tys. zł.

EBITDA grasp24.pl wynosi 124 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 117 244 zł w 2024 roku.
• 303 298 zł w 2023 roku.
• 287 835 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 153 zł w 2024 roku.
• 314 288 zł w 2023 roku.
• 315 695 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji grasp24.pl wynosi 4 090 493 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 787 185 zł a 10 806 494 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 090 493 zł w 2024 roku.
• 4 698 047 zł w 2023 roku.
• 4 320 104 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29698.2

1606558.77

5678207.63

181921.21

2948241.4

8345092.15

99147.91

2183160.68

7441905.32

0

2121227.87

7774146.2

306350.02

4638518.56

11081075.77

501603.93

4320103.9

10414296.78

708139.32

4698046.81

10831445.3

787184.9

4090493.18

10806494.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji grasp24.pl wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji grasp24.pl wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

grasp24.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla grasp24.pl wynosi 150 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 351 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 351 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 351 tys. zł w 2024 roku.
• 321 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 958 589 zł.

Koszty operacyjne grasp24.pl wyniosły 4 200 413 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 981 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 958 589 zł w 2024 roku
• 869 246 zł w 2023 roku
• 732 885 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów grasp24.pl wyniosła 1 460 357 zł.

a

ktywa trwałe to 45 509 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 414 848 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 460 357 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 049 580 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 777 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 460 357 zł w 2024 roku.
• 1 329 380 zł w 2023 roku.
• 963 561 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

620013.24

809883.82

657661.53

390326.01

653396.07

963560.59

1329380.21

1460356.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

0.17

0.56

0.05

0.04

0.19

0.01

-0.17

-1.06

-0.02

0.53

0.84

0.07

0.08

0.27

0.39

0.07

0.06

0.21

0.29

0.07

0.06

0.07

0.1

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania grasp24.pl wyniosły 410 777 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 460 357 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 410 777 zł w 2024 roku
• 385 194 zł w 2023 roku
• 294 755 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

620013.24

512692.19

0.83

809883.82

567322.2

0.7

657661.53

525464.31

0.8

390326.01

326163.06

0.84

653396.07

244929.37

0.37

963560.59

294755.35

0.31

1329380.21

385194.45

0.29

1460356.84

410776.97

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja grasp24.pl wykazała przychody na poziomie 4 322 598 zł.

Organizacja zarobiła 122 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 789 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 394 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 853 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 789 zł w 2024 roku
• 30 603 zł w 2023 roku
• 27 831 zł w 2022 roku

Wartość

10819

25094

4637

0

23262

27831

30603

16789

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja grasp24.pl wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49586

0.64233

0.53018

0.71818

0.27202

0.25278

0.26735

0.39012

0.708

0.75345

0.69522

0.58236

0.62704

0.5526

0.53007

0.79378

0.82401

0.78708

0.58132

0.67514

0.5425

0.70542

0.38701

0.33061

0.55951

0.60726

0.68415

0.12319

0.67465

0.45963

0.74132

0.27448

0.29206

0.13164

0.04358

0

0.76787

0.70215

0.53281

0.37623

0.65747

0.58257

0.94504

0.88126

0.77121

0.73423

0.6753

0.58509

0.35602

0.56265

0.55112

0.82762

0.72234

0.75444

0.74143

0.66429

0.5998

0.37461

0.55622

0.54121

0.76096

0.65582

0.772

0.62661

0.64343

0.55814

0.368

0.40179

0.40184

0.59019

0.47872

0.6831

Powiązania

W ROBERT - wspólnik

K BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

M RENATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2005

26.03.2007

W Robert

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

26.03.2007

22.06.2007

M Renata

Maj 1973

Osoba

wspólnik

22.06.2007

M Renata

Maj 1973

Osoba

wspólnik

22.12.2005

26.03.2007

M Renata

Maj 1973

Osoba

wspólnik

26.03.2007

22.06.2007

S Tomasz

Październik 1958

Osoba

wspólnik

22.06.2007

06.12.2019

W Robert

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

06.12.2019

W Robert

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

06.12.2019

K Bartłomiej

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

22.12.2005

M Renata

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

22.12.2005

26.03.2007

A Ireneusz

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

26.03.2007

19.05.2009

S Tomasz

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

28.04.2008

22.03.2022

W Robert

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

28.04.2008

06.12.2019

M Łukasz

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

28.04.2008

20.08.2012

T Sebastian

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

06.12.2019

06.12.2021

Ś Łukasz

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

06.12.2019

22.03.2022

K Bartłomiej

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

22.03.2022

K Bartłomiej

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

06.12.2019

22.03.2022

M Piotr

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

06.12.2019

22.03.2022

J Robert

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Wiśniewski Robert posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kwapiński Bartłomiej posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Mężyńska Renata posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.12.2019 jest Wiśniewski Robert kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2007 do 06.12.2019 był Wiśniewski Robert kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 26.03.2007 do 22.06.2007 najwięcej udziałów posiadała Mężyńska Renata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do GRASP24.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
2	GENESISART SP. Z O.O. SP. K.	0000763857
3	MARTUZ SP. Z O.O. SP. K.	0000600226
4	DPI SP. Z O.O.	0000810488
5	DG PACK SP. Z O.O.	0000880226
6	A5 SP. Z O.O. SP. K.	0000497771
7	WYDAWNICTWO NOWINY SP. Z O.O.	0000134401
8	APS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000554275
9	DRUKARNIA "DUET" SP. Z O.O.	0000267820
10	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
11	POLI - PLUS SP. Z O.O.	0000644261
12	POLLYGRAF SP. Z O.O.	0000161567
13	FOLPLEX GROUP SP. Z O.O.	0000448704
14	POPPART 24 SP. Z O.O.	0000953836
15	DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SP. Z O.O.	0000133396
16	PRINT PLUS SP. Z O.O.	0000544287
17	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
18	GRAFICOLOR SP. Z O.O.	0000275826
19	KOMJ SP. Z O.O.	0000964370
20	ERGO BTL PRINTING SP. Z O.O.	0000959693
21	NETFIRE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000647293
22	GRUPA KK TEXTILE SP. Z O.O.	0000676489
23	EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE	0000027349
24	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
25	ENVELOPER GROUP SP. Z O.O.	0000934028
26	RASTER R. NOWAK I S-KA SP. J.	0000065354
27	KRG DRUK SP. Z O.O.	0001010573
28	DRUKUJEMY SP. Z O.O.	0000571933
29	PARIO PRINT SP. Z O.O.	0000411731
30	FOTOTRANSFER.PL SP. Z O.O.	0000702994

GRASP24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000247627 NIP 5213370114 REGON 140324056

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRASP24.PL

GRASP24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000247627 NIP
5213370114 REGON
140324056