EDELMANN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000070199 NIP
5272358830 REGON
017429684

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
68,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
111,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
6,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
139,8 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PRUSZKÓW
Adres
3. MAJA, 8
Kod pocztowy
05-800
Rejestracja
2001-12-10
Rozpoczęcie działalności
2001-12-17
Kapitał zakładowy
19900000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Pozostałe drukowanie Transport drogowy towarów Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja wyrobów z papieru i tektury Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Reklama Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Edelmann poland osiągnęła 111 280 649 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 111 002 066 zł. Pozostałe przychody to 278 583 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 104 387 518 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 6 614 547 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 699 179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 280 649 zł w 2024 roku.
• 114 329 449 zł w 2023 roku.
• 107 378 308 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 397 775 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 614 547 zł w 2024 roku.
• 5 279 760 zł w 2023 roku.
• 3 631 551 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Edelmann poland wynosi 9,9 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Edelmann poland wynosi 14,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 697 959 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 900 587 zł w 2024 roku.
• 9 915 594 zł w 2023 roku.
• 4 725 058 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 494 172 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 327 108 zł w 2024 roku.
• 13 126 839 zł w 2023 roku.
• 7 780 229 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Edelmann poland wynosi 139 781 902 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 39 136 613 zł a 278 201 622 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 976 016 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 781 902 zł w 2024 roku.
• 141 217 050 zł w 2023 roku.
• 126 030 299 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edelmann poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 956 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Edelmann poland wyniosły 101 101 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 115 034 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 956 597 zł w 2024 roku
• 20 491 087 zł w 2023 roku
• 18 301 860 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Edelmann poland wyniosła 68 431 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 22 652 973 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 45 778 232 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 431 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 52 182 150 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 249 055 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 324 668 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 431 206 zł w 2024 roku.
• 71 856 020 zł w 2023 roku.
• 66 254 105 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Edelmann poland wyniosły 16 249 055 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 431 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 606 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 249 055 zł w 2024 roku
• 13 351 517 zł w 2023 roku
• 13 029 362 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Edelmann poland wykazała przychody na poziomie 111 280 649 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 8 363 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 749 208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 614 547 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 923 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 749 208 zł w 2024 roku
• 1 676 854 zł w 2023 roku
• 893 194 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Edelmann poland wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Edelmann Gmbh posiada 39800 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 24.10.2017 jest Edelmann Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2012 do 24.10.2017 był Carl Edelmann Gmbh kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 22.07.2009 do 27.08.2012 najwięcej udziałów posiadał Carl Edelmann Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EDELMANN POLAND

Organizacja Numer KRS
1
EMBE PRESS SP. Z O.O.
0000777215
2
MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SP. Z O.O. SP. K.
0000631091
3
EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O.
0000545379
4
EMSUR POLSKA SP. Z O.O.
0000092858
5
INTREX SP. Z O.O.
0000657643
6
ABEDIK S.A.
0000091267
7
PF LOGO EXPRESS SP. Z O.O.
0000298188
8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOMPAP"
0000064285
9
ELANDERS POLSKA SP. Z O.O.
0000101815
10
DRUKARNIA PEGWAN SP. Z O.O.
0000512885
11
WALSTEAD STARACHOWICE SP. Z O.O.
0000437807
12
CHEMES SP. Z O.O.
0000052921
13
SCANDINAVIAN PRINT GROUP POLSKA SP. Z O.O.
0000665547
14
THE CUSTOMIZATION GROUP POLAND SP. Z O.O.
0000804751
15
EURODRUK-POZNAŃ SP. Z O.O.
0000270785
16
ARTGEIST SP. Z O.O.
0000350602
17
TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SP. Z O.O.
0000037458
18
MPP SP. Z O.O.
0000259700
19
DRUKOMAT.PL SP. Z O.O.
0000388587
20
EUROGRAPHIC GROUP SP. Z O.O.
0000480781
21
FAVORITE GIFTS PRINT EUROPE SP. Z O.O.
0000504452
22
CEWE SP. Z O.O.
0000175864
23
CHROMA SP. Z O.O.
0000913454
24
CGS DRUKARNIA SP. Z O.O.
0000203848
25
ARKA-DRUK SP. Z O.O.
0000988839
26
EDICA SP. Z O.O.
0000312356
27
DRUKARNIA "ELLERT" SP. Z O.O.
0000198110
28
ASG POLAND S.A.
0000590939
29
TAKT SP. Z O.O.
0000273423
30
BOOKS FACTORY SP. Z O.O.
0000289351