"HIT-KODY KRESKOWE" IGLEWSCY SP. J. | KRS: 0000250161

Podsumowanie

aktywa

60,7 mln

przychód

89,2 mln

zysk

12,4 mln

wartość firmy

131,6 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

WIERZBOWA, 7

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2006-02-03

Rozpoczęcie działalności

1997-02-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.hkkgroup.pl/

Email

biuro@hit-kody.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Oferuje systemy zarządzania magazynem i automatyki produkcyjnej.
Świadczy usługi konsultingowe i audyty logistyczne.
Produkuje etykiety samoprzylepne oraz systemy identyfikacji danych.
Wdrożenia systemów Digital Twin dla optymalizacji produkcji.
Angażuje się w zrównoważony rozwój i ekologię.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hit-Kody Kreskowe Iglewscy osiągnęła 89 147 534 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 89 126 233 zł. Pozostałe przychody to 21 301 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 687 387 zł.

Zysk netto wyniósł 12 438 846 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 508 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 147 534 zł w 2024 roku.
• 80 874 901 zł w 2023 roku.
• 72 504 881 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 384 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 438 846 zł w 2024 roku.
• 8 680 990 zł w 2023 roku.
• 4 266 965 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

43585938.37

2745649.93

50663216.69

6126730.88

53935860.89

3929833.37

59688118.96

11042389.58

68450275

5728898.36

72504880.89

4266964.5

80874901.04

8680989.6

89147534.21

12438846.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hit-Kody Kreskowe Iglewscy wynosi 12,6 mln zł.

EBITDA Hit-Kody Kreskowe Iglewscy wynosi 14,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 411 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 597 915 zł w 2024 roku.
• 9 144 805 zł w 2023 roku.
• 4 419 507 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 463 514 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 162 380 zł w 2024 roku.
• 11 368 996 zł w 2023 roku.
• 6 784 045 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hit-Kody Kreskowe Iglewscy wynosi 131 585 199 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 398 125 zł a 222 868 836 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 869 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 585 199 zł w 2024 roku.
• 106 373 076 zł w 2023 roku.
• 80 988 397 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8457206

48497097.97

108964845.92

10781585.38

69063986.7

126658041.72

10877458.56

62554032.63

134839652.22

15782718.09

99744355.72

154593454.12

14764102.38

83313212.49

171125687.5

15583951.93

80988397.19

181262202.22

17732517.02

106373076.11

202187252.6

22398125.02

131585198.61

222868835.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hit-Kody Kreskowe Iglewscy wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,02% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hit-Kody Kreskowe Iglewscy wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hit-Kody Kreskowe Iglewscy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hit-Kody Kreskowe Iglewscy wynosi 3,67 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,89 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,97 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,89 mln zł a 5,97 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 351 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,67 mln zł w 2024 roku.
• 2,81 mln zł w 2023 roku.
• 2,19 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,89 mln zł w 2024 roku.
• 1,37 mln zł w 2023 roku.
• 663 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,97 mln zł w 2024 roku.
• 4,73 mln zł w 2023 roku.
• 4,16 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 386 648 zł.

Koszty operacyjne Hit-Kody Kreskowe Iglewscy wyniosły 76 528 319 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 850 486 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 386 648 zł w 2024 roku
• 19 657 855 zł w 2023 roku
• 18 541 080 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hit-Kody Kreskowe Iglewscy wyniosła 60 736 407 zł.

a

ktywa trwałe to 14 381 251 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 355 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 736 407 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 29 864 167 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 872 240 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 641 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 736 407 zł w 2024 roku.
• 35 561 454 zł w 2023 roku.
• 32 578 207 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21244622.88

25820620.52

31725677.98

30316708.23

34123696.83

32578207.07

35561454.06

60736406.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.24

0.06

0.24

0.43

0.12

0.27

0.07

0.36

0.52

0.19

0.18

0.17

0.29

0.08

0.13

0.21

0.06

0.24

0.37

0.11

0.2

0.42

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hit-Kody Kreskowe Iglewscy wyniosły 30 872 240 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 736 407 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 986 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 872 240 zł w 2024 roku
• 11 918 098 zł w 2023 roku
• 11 799 605 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21244622.88

9968348.21

0.47

25820620.52

11445173.34

0.44

31725677.98

17222399.9

0.54

30316708.23

9273084.11

0.31

34123696.83

14438226.99

0.42

32578207.07

11799604.5

0.36

35561454.06

11918098.04

0.34

60736406.85

30872240.16

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hit-Kody Kreskowe Iglewscy wykazała przychody na poziomie 89 147 534 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Hit-Kody Kreskowe Iglewscy wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95035

0.94314

0.92199

0.41818

0.6476

0.59618

0.78792

0.6788

0.98408

0.95111

0.93206

0.41094

0.79787

0.77374

0.85731

0.78114

0.96855

0.95143

0.94025

0.50395

0.68223

0.63723

0.75111

0.69048

0.98449

0.95326

0.93795

0.30649

0.86744

0.87634

0.9105

0.81473

0.97162

0.95092

0.93444

0.41939

0.65789

0.62468

0.78041

0.68009

0.95033

0.95323

0.93314

0.3954

0.56318

0.50809

0.68672

0.60271

0.97263

0.95635

0.93164

0.42723

0.71326

0.67936

0.78438

0.71099

0.98333

0.95479

0.95128

0.57672

0.79056

0.77508

0.76842

0.75594

Powiązania

I JADWIGA - wspólnik, reprezentacja

I JAKUB - reprezentacja, wspólnik

I JĘDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

I GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2006

I Jadwiga

Luty 1952

Osoba

wspólnik

03.02.2006

I Jędrzej

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

03.02.2006

I Grzegorz

Maj 1955

Osoba

wspólnik

30.09.2019

I Jakub

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

03.02.2006

I Grzegorz

Maj 1955

Osoba

reprezentacja

03.02.2006

I Jadwiga

Luty 1952

Osoba

reprezentacja

03.02.2006

I Jędrzej

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

30.09.2019

I Jakub

Marzec 1990

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "HIT-KODY KRESKOWE" IGLEWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	BOOKS FACTORY SP. Z O.O.	0000289351
2	INTREX SP. Z O.O.	0000657643
3	EDICA SP. Z O.O.	0000312356
4	MAXIM CERAMICS SP. Z O.O.	0000918737
5	ELANDERS POLSKA SP. Z O.O.	0000101815
6	EUROGRAPHIC GROUP SP. Z O.O.	0000480781
7	FAVORITE GIFTS PRINT EUROPE SP. Z O.O.	0000504452
8	ETIGRAF SP. Z O.O.	0000448161
9	MGN SP. Z O.O.	0000491196
10	ARTI-BAU SP. Z O.O.	0000315878
11	CGS DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000203848
12	EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000545379
13	DRUKPOL.FLEXO SP. Z O.O.	0000982409
14	DRUK - INTRO S.A.	0000051437
15	MDM-DRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000655312
16	PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000501936
17	EDELMANN POLAND SP. Z O.O.	0000070199
18	DRUKARNIA POZKAL SP. Z O.O. SP. K.	0000321559
19	PRINTCARE MAJEWSKI GRZELAK SP. K.	0000399264
20	TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SP. Z O.O.	0000037458
21	WALSTEAD STARACHOWICE SP. Z O.O.	0000437807
22	DRUKARNIA PEGWAN SP. Z O.O.	0000512885
23	DRUKARNIA PRASOWA S.A.	0000045188
24	DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.	0000175421
25	EMSUR POLSKA SP. Z O.O.	0000092858
26	OPOLGRAF S.A.	0000001358
27	LEGRA SP. Z O.O.	0000022591
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOMPAP"	0000064285
29	EURODRUK-POZNAŃ SP. Z O.O.	0000270785
30	EMBE PRESS SP. Z O.O.	0000777215

"HIT-KODY KRESKOWE" IGLEWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000250161 NIP 7781212857 REGON 630871106

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "HIT-KODY KRESKOWE" IGLEWSCY

"HIT-KODY KRESKOWE" IGLEWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000250161 NIP
7781212857 REGON
630871106