FAVORITE GIFTS PRINT EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000504452

Podsumowanie

aktywa

83,6 mln

przychód

73,9 mln

zysk

8,7 mln

wartość firmy

116,2 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BOLESŁAWIEC

Adres

UL. STREFOWA, 6

Kod pocztowy

59-700

Rejestracja

2014-04-03

Rozpoczęcie działalności

2014-06-04

Kapitał zakładowy

260000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z pakowaniem Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Favorite Gifts Print Europe osiągnęła 73 849 075 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 73 243 103 zł. Pozostałe przychody to 605 973 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 586 263 zł.

Zysk netto wyniósł 8 656 840 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 594 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 849 075 zł w 2024 roku.
• 66 736 451 zł w 2023 roku.
• 52 852 507 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 011 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 656 840 zł w 2024 roku.
• 9 287 217 zł w 2023 roku.
• 5 436 414 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13690709.45

1575859.1

15998441.02

-483490.66

24378141.01

2015095.61

21050797.08

-352827.96

26144488.75

537426.81

52852507.03

5436414.41

66736451.33

9287216.99

73849075.48

8656839.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Favorite Gifts Print Europe wynosi 12,37 mln zł.

EBITDA Favorite Gifts Print Europe wynosi 16,94 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 515 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 370 183 zł w 2024 roku.
• 10 458 034 zł w 2023 roku.
• 7 210 560 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 077 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 937 598 zł w 2024 roku.
• 14 724 938 zł w 2023 roku.
• 10 255 733 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Favorite Gifts Print Europe wynosi 116 156 014 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 295 939 zł a 184 622 689 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 375 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 156 014 zł w 2024 roku.
• 111 193 145 zł w 2023 roku.
• 81 443 559 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7098433

22529009.03

37858309.32

0

17401442.35

39996102.55

8247136.71

32559613.16

60945352.53

0

22016380.46

52626992.7

5374268.1

39964952.25

108723124.52

24462896.66

81443558.98

132131267.58

29553309.4

111193144.91

166841128.32

32295939.04

116156014.1

184622688.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Favorite Gifts Print Europe wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Favorite Gifts Print Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 058 301 zł.

Koszty operacyjne Favorite Gifts Print Europe wyniosły 60 872 919 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 134 148 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 058 301 zł w 2024 roku
• 21 333 075 zł w 2023 roku
• 17 340 262 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Favorite Gifts Print Europe wyniosła 83 554 010 zł.

a

ktywa trwałe to 67 589 149 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 964 862 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 554 010 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 061 252 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 492 758 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 557 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 554 010 zł w 2024 roku.
• 83 548 631 zł w 2023 roku.
• 82 783 591 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16652027.32

18324894.35

20310933.78

21195087.98

64590724.45

82783591.39

83548630.77

83554010.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.17

0.13

0.12

-0.03

-0.05

-0.01

-0.03

0.1

0.18

0.09

0.08

-0.02

-0.03

0.03

-0.02

0.01

0.02

0.04

0.02

0.07

0.17

0.14

0.1

0.11

0.24

0.16

0.14

0.1

0.2

0.17

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Favorite Gifts Print Europe wyniosły 40 492 758 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 554 010 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 757 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 492 758 zł w 2024 roku
• 44 144 218 zł w 2023 roku
• 50 166 396 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16652027.32

7187449.99

0.43

18324894.35

9343807.68

0.51

20310933.78

9314751.5

0.46

21195087.98

10551733.66

0.5

64590724.45

37409943.32

0.58

82783591.39

50166395.85

0.61

83548630.77

44144218.24

0.53

83554010.39

40492758.34

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Favorite Gifts Print Europe wykazała przychody na poziomie 73 849 075 zł.

Organizacja zarobiła 10 848 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 191 741 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 656 840 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 313 012 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 191 741 zł w 2024 roku
• 1 196 776 zł w 2023 roku
• 69 795 zł w 2022 roku

Wartość

657

0

92904

29939

69795

1196775.6

2191741.13

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Favorite Gifts Print Europe wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9218

0.84263

0.89573

0.37451

0.82043

0.80414

0.71042

0.61589

0.55808

0.03514

0.85953

0.90628

0.47079

0.21733

0.23389

0.22286

0.18458

0

0.94953

0.89922

0.90957

0.44457

0.71224

0.69986

0.71572

0.60182

0

0.04668

0.89095

0.90975

0.47475

0.27519

0.45884

0.26164

0.20269

0.88092

0.80648

0.89836

0.96365

0.55738

0.37233

0.45502

0.40173

0.35699

0.78772

0.96239

0.93876

0.97011

0.62276

0.69976

0.7594

0.56217

0.56092

0.81981

0.97605

0.94508

0.9681

0.5812

0.78372

0.78901

0.60999

0.61111

0.96652

0.97059

0.94775

0.96359

0.55716

0.76414

0.82363

0.62878

0.59682

0.97863

Powiązania

Ś MACIEJ - reprezentacja

VAN HELDEN ARNO - reprezentacja

FL B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2014

04.05.2015

Tmf Poland

Organizacja

wspólnik

27.10.2015

30.07.2021

Fl B.v.

Organizacja

wspólnik

30.07.2021

Fl B.v.

Organizacja

wspólnik

04.05.2015

27.10.2015

Fl B.v.

Organizacja

reprezentacja

03.04.2014

04.05.2015

P Pena Isidro

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

04.05.2015

11.10.2023

Van Helden Arno

Osoba

reprezentacja

04.05.2015

20.10.2020

Van Helden Joost Hendrik

Osoba

reprezentacja

04.05.2015

13.12.2017

Van Der Velde Stoffel

Osoba

reprezentacja

11.10.2023

Ś Maciej

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

11.10.2023

Van Helden Arno

Osoba

Udziałowcy

Fl B.v. posiada 5200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.07.2021 jest Fl B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2015 do 30.07.2021 był Fl B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.05.2015 do 27.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Fl B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FAVORITE GIFTS PRINT EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	EMBE PRESS SP. Z O.O.	0000777215
2	BOOKS FACTORY SP. Z O.O.	0000289351
3	EUROGRAPHIC GROUP SP. Z O.O.	0000480781
4	DRUK - INTRO S.A.	0000051437
5	ARKA-DRUK SP. Z O.O.	0000988839
6	ETIGRAF SP. Z O.O.	0000448161
7	INTREX SP. Z O.O.	0000657643
8	"HIT-KODY KRESKOWE" IGLEWSCY SP. J.	0000250161
9	ELANDERS POLSKA SP. Z O.O.	0000101815
10	TAKT SP. Z O.O.	0000273423
11	MDM-DRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000655312
12	EMSUR POLSKA SP. Z O.O.	0000092858
13	EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000545379
14	CGS DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000203848
15	MAXIM CERAMICS SP. Z O.O.	0000918737
16	EDICA SP. Z O.O.	0000312356
17	PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000501936
18	WALSTEAD STARACHOWICE SP. Z O.O.	0000437807
19	ARTI-BAU SP. Z O.O.	0000315878
20	EDELMANN POLAND SP. Z O.O.	0000070199
21	TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SP. Z O.O.	0000037458
22	DRUKARNIA PEGWAN SP. Z O.O.	0000512885
23	MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SP. Z O.O. SP. K.	0000631091
24	MGN SP. Z O.O.	0000491196
25	NOVACODE SP. Z O.O.	0000504923
26	THE CUSTOMIZATION GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000804751
27	DRUKPOL.FLEXO SP. Z O.O.	0000982409
28	PRINTCARE MAJEWSKI GRZELAK SP. K.	0000399264
29	EURODRUK-POZNAŃ SP. Z O.O.	0000270785
30	DRUKARNIA POZKAL SP. Z O.O. SP. K.	0000321559

FAVORITE GIFTS PRINT EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000504452 NIP 5252584664 REGON 147290337

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FAVORITE GIFTS PRINT EUROPE

FAVORITE GIFTS PRINT EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504452 NIP
5252584664 REGON
147290337