ART-DOM SP. Z O.O. | KRS: 0000354059

Podsumowanie

aktywa

78,1 mln

przychód

319,2 mln

zysk

43,2 mln

wartość firmy

418,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ZAKŁADOWA, 90

Kod pocztowy

92-402

Rejestracja

2010-04-15

Rozpoczęcie działalności

1991-10-11

Kapitał zakładowy

222000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.goetze-jensen.pl/

Email

rodo@goetze-jensen.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Urządzenia kuchenne, w tym blendery, czajniki, miksery, frytkownice.
Sprzęt do sprzątania, w tym odkurzacze, nawilżacze powietrza, mopów parowych.
Akcesoria do pielęgnacji zdrowia i urody, takie jak golarki i ciśnieniomierze.
Dodatki elektroniczne, w tym powerbanki, akcesoria samochodowe oraz do telefonów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art-Dom osiągnęła 319 186 230 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 318 154 622 zł. Pozostałe przychody to 1 031 608 zł.

Całkowite koszty wyniosły 274 955 210 zł.

Zysk netto wyniósł 43 199 412 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 244 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 319 186 230 zł w 2024 roku.
• 196 338 755 zł w 2023 roku.
• 220 558 587 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 447 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 199 412 zł w 2024 roku.
• 26 009 654 zł w 2023 roku.
• 17 061 452 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30477940.17

5064687.85

80180721.28

10584192.68

89392070.75

11739324.95

160821537.66

20367845.43

173642408.82

7907559.62

220558586.58

17061451.56

196338754.65

26009653.83

319186229.77

43199411.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Art-Dom wynosi 56,17 mln zł.

EBITDA Art-Dom wynosi 56,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7 168 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 171 912 zł w 2024 roku.
• 32 461 659 zł w 2023 roku.
• 24 109 986 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7 167 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 56 171 912 zł w 2024 roku.
• 32 461 659 zł w 2023 roku.
• 24 109 986 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

5990035.82

5998698.32

13526883.93

13530750.93

13956376.86

13956447.36

24499554.48

11857684.38

24109985.5

32461658.68

56171912.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art-Dom wynosi 418 154 526 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 566 059 zł a 797 965 574 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 391 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 418 154 526 zł w 2024 roku.
• 254 604 859 zł w 2023 roku.
• 228 247 453 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3837499.21

44414877.39

76194850.43

11775643.72

107566228.62

200451803.2

8970993.71

115523007.35

223480176.88

15442384.07

204128124.23

402053844.15

6097169.71

153489014.07

434106022.05

12962588.67

228247452.63

551396466.45

19673740.37

254604858.79

490846886.63

32566058.87

418154525.99

797965574.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Art-Dom wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 2,33% w 2023 roku.
• 2,27% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0282319

0.0267449

0.0265065

0.0241452

0.0236295

0.0226985

0.023298

0.0203277

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Dom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003377

0.0003575

0.0003243

0.0008956

0.0024283

0.0009073

0.0005703

0.0004511

Wiarygodność firmy

dane za rok

Art-Dom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Art-Dom wynosi 10,51 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8,43 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8,43 mln zł a 15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,34 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10,51 mln zł w 2024 roku.
• 6,33 mln zł w 2023 roku.
• 5,28 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8,43 mln zł w 2024 roku.
• 4,87 mln zł w 2023 roku.
• 3,41 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 mln zł w 2024 roku.
• 9 mln zł w 2023 roku.
• 8,77 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

898505.37

1130613.65

1743323.09

2029032.59

3052557.51

5449143.98

2093456.53

2846362.56

4017640.74

3674933.17

5001365.2

6935932.34

1581511.92

3286012.04

6904079.96

3412290.31

5280193.98

8767064.87

4869248.8

6330489.44

8996359.63

8425786.82

10508484.6

14999184.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 598 796 zł.

Koszty operacyjne Art-Dom wyniosły 261 982 710 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 228 288 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 598 796 zł w 2024 roku
• 131 686 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

780

3440

5310

0

131686.27

1598795.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art-Dom wyniosła 78 076 944 zł.

a

ktywa trwałe to 566 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 77 510 344 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 076 944 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 421 412 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 655 532 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 124 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 076 944 zł w 2024 roku.
• 51 094 574 zł w 2023 roku.
• 43 214 979 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7203828.54

20923383.61

16571109.33

46617156.33

43293192.22

43214978.98

51094574.13

78076943.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7

0.99

0.2

0.17

0.51

0.67

0.17

0.13

0.71

0.98

0.16

0.13

0.44

0.99

0.15

0.13

0.18

0.97

0.07

0.05

0.39

0.99

0.11

0.08

0.51

0.99

0.17

0.13

0.55

0.99

0.18

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art-Dom wyniosły 34 655 532 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 076 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 652 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 655 532 zł w 2024 roku
• 24 862 920 zł w 2023 roku
• 25 931 527 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7203828.54

2087162.93

0.29

20923383.61

5222525.32

0.25

16571109.33

4609784.38

0.28

46617156.33

26027310.9

0.56

43293192.22

35163632.6

0.81

43214978.98

25931527.42

0.6

51094574.13

24862920.3

0.49

78076943.95

34655532.13

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art-Dom wykazała przychody na poziomie 319 186 230 zł.

Organizacja zarobiła 53 152 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9 952 726 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 199 412 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 248 224 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 952 726 zł w 2024 roku
• 5 951 382 zł w 2023 roku
• 4 048 952 zł w 2022 roku

Wartość

1215161

2388821

2240098.68

4560412.3

1765607.25

4048952.2

5951382.23

9952725.6

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.54.Z)

dane za rok

Organizacja Art-Dom wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.992

0.98178

0.972

0.81352

0.88636

0.91954

0.99592

0.96926

0.9898

0.99434

0.98473

0.98868

0.80361

0.88571

0.93204

0.98603

0.93387

0.99228

0.99455

0.98339

0.98

0.78471

0.8125

0.832

0.9739

0.96169

0.99254

0.99269

0.96852

0.99086

0.81087

0.86614

0.896

0.98196

0.95582

0.99247

0.94872

0.9086

0.97436

0.57576

0.63971

0.73016

0.7381

0.81928

0.94413

0.98571

0.92118

0.98095

0.47514

0.70861

0.74074

0.92308

0.82418

0.9797

0.98558

0.9204

0.98077

0.41053

0.84375

0.85906

0.95812

0.82813

0.98454

0.98361

0.9096

0.97814

0.34637

0.85806

0.88028

0.96133

0.82022

0.9878

Powiązania

ART-DOM ROMAN BRANIA, ROMAN MAJCHRZAK - podmioty o identycznym REGON

MEDIAEXPERT - powiązanie zwrotne

TERG - wspólnik

G MACIEJ - reprezentacja

N MICHAŁ - reprezentacja

G MAREK - reprezentacja

G TERESA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2010

22.07.2010

B Roman

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

15.04.2010

22.07.2010

M Roman

Grudzień 1947

Osoba

wspólnik

22.07.2010

17.05.2016

Terg

Organizacja

wspólnik

17.05.2016

13.10.2025

Terg

Organizacja

wspólnik

13.10.2025

Terg

Organizacja

prokurent

23.03.2017

G Teresa

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

15.04.2010

22.07.2010

B Roman

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

15.04.2010

22.07.2010

M Roman

Grudzień 1947

Osoba

reprezentacja

22.07.2010

G Marek

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

22.07.2010

23.03.2017

G Teresa

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

23.05.2016

G Maciej

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

23.03.2017

N Michał

Maj 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

23.05.2011

15.02.2021

Mediaexpert

Organizacja

Udziałowcy

Terg posiada 221 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.10.2025 jest Terg kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2016 do 13.10.2025 był Terg kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.07.2010 do 17.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Terg . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ART-DOM

	Organizacja	Numer KRS
1	ABRA S.A.	0000003143
2	ME M08 SP. Z O.O.	0000108761
3	FLÜGGER POLAND SP. Z O.O.	0000122895
4	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	0000370553
5	DOMATOR24 SP. Z O.O.	0000983776
6	ME M05 SP. Z O.O.	0000798899
7	GREENPOINT S.A.	0000565517
8	TIGER WARSAW SP. Z O.O.	0000396181
9	ME M07 SP. Z O.O.	0000797868
10	ME M10 SP. Z O.O.	0000798330
11	ME M01 SP. Z O.O.	0000798896
12	MAGO DLA STOLARSTWA SP. Z O.O.	0001058259
13	JULA POLAND SP. Z O.O.	0000365248
14	MY CENTER S.A. W UPADŁOŚCI	0000522820
15	P.H.U. ZACHĘTA SP. Z O.O. SP. K.	0000769317
16	TRANS-PAL S.GZIK SP. K.	0000961190
17	HOME&YOU S.A.	0000015349
18	HFTRADECO RAFAŁ HERZYK SP. K.	0000779721
19	ISO TRADE SP. Z O.O.	0000947722
20	ME M03 SP. Z O.O.	0000798325
21	ME M11 SP. Z O.O.	0000797960
22	ITEM POLSKA SP. Z O.O.	0000232430
23	ME M12 SP. Z O.O.	0000798331
24	ME M04 SP. Z O.O.	0000798326
25	ME M02 SP. Z O.O.	0000798323
26	KOBOS SP. J.	0000264943
27	ME M06 SP. Z O.O.	0000798327
28	ME M09 SP. Z O.O.	0000798328
29	PROFARB SP. Z O.O.	0000055726
30	MELISSA SP. Z O.O.	0000677005

ART-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000354059 NIP 8790175398 REGON 870519406

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.54.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART-DOM

ART-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000354059 NIP
8790175398 REGON
870519406