Organizacja Gram sadeccy osiągnęła 264 227 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 264 205 783 zł. Pozostałe przychody to 21 997 zł.
Całkowite koszty wyniosły 249 035 082 zł.
Zysk netto wyniósł 15 170 702 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 017 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 264 227 780 zł w 2022 roku.
• 205 711 110 zł w 2021 roku.
• 178 601 108 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 241 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 170 702 zł w 2022 roku.
• 6 364 043 zł w 2021 roku.
• 10 895 816 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gram sadeccy wynosi 269 895 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 061 104 zł a 660 569 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 383 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 269 895 765 zł w 2022 roku.
• 187 579 989 zł w 2021 roku.
• 186 591 994 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gram sadeccy wyniosła 69 839 910 zł.
a
ktywa trwałe to 42 183 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 656 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 839 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 081 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 758 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 165 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 839 910 zł w 2022 roku.
• 57 085 847 zł w 2021 roku.
• 49 045 479 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gram sadeccy wyniosły 25 758 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 839 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 180 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 758 438 zł w 2022 roku
• 23 775 077 zł w 2021 roku
• 17 123 714 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gram sadeccy wykazała przychody na poziomie 264 227 780 zł.
Organizacja zarobiła 15 170 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 170 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gram sadeccy wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki