Sieć supermarketów oferująca świeże warzywa, owoce i pieczywo.|Szeroka gama produktów spożywczych oraz artykułów chemicznych.|Regularne promocje i atrakcyjne ceny na ofertę.|Dbałość o jakość i świeżość produktów.|Możliwość zapisania się do newslettera dla klientów.
Gram Market to dynamicznie rozwijająca się sieć supermarketów w Polsce, która wyróżnia się na tle konkurencji poprzez szeroką ofertę produktów spożywczych i przemysłowych. W asortymencie placówek znajdują się świeże warzywa i owoce, pieczywo, wędliny, a także różnego rodzaju artykuły chemiczne. Gram Market stawia na jakość i świeżość oferowanych produktów, co sprawia, że klienci mogą liczyć na atrakcyjne ceny oraz wysoką jakość zakupów. Oprócz standardowej oferty spożywczej, w supermarketach można znaleźć pyszne ciasta, słodkości oraz szeroki wybór kaw i herbat, co czyni zakupy przyjemnością. Sieć oferuje również promocje, które regularnie aktualizowane są w ofercie, co przyciąga licznych klientów. Gram Market koncentruje się nie tylko na sprzedaży detalicznej, ale także na dostosowywaniu swojej oferty do potrzeb lokalnych społeczności, dzięki czemu z powodzeniem rozwija swoje sklepy w różnych regionach. Zespół Gram Market dba także o relacje z klientami, oferując im możliwość zapisania się do newslettera, co
tinuje wzmacniać więź z konsumentami. Z punktu widzenia obszaru działalności, Gram Market planuje rozwijać swoją sieć, a także poszerzać gamę produktów, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gram Sadeccy osiągnęła 295 682 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 295 610 808 zł. Pozostałe przychody to 71 781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 281 203 459 zł.
Zysk netto wyniósł 14 407 350 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 505 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 295 682 590 zł w 2024 roku. • 287 428 294 zł w 2023 roku. • 264 227 780 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 492 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 407 350 zł w 2024 roku. • 13 771 325 zł w 2023 roku. • 15 170 702 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gram Sadeccy wynosi 295 041 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 290 110 zł a 739 206 474 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 008 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 295 041 236 zł w 2024 roku. • 282 893 758 zł w 2023 roku. • 269 895 765 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gram Sadeccy wynosi 14,39 mln zł.
EBITDA Gram Sadeccy wynosi 17,08 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 458 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 14 388 384 zł w
2024 roku. • 13 822 078 zł w
2023 roku. • 15 266 284 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 532 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 078 017 zł w
2024 roku. • 17 060 963 zł w
2023 roku. • 18 503 513 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Gram Sadeccy wynosi 403 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
11 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 403 os. w 2024 roku. • 392 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gram Sadeccy wynosi 2,15%. To oznacza, że firma ma szansę 2,15% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,15% w 2024 roku. • 2,16% w 2023 roku. • 2,18% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gram Sadeccy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gram Sadeccy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gram Sadeccy wynosi 6,35 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,6 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,82 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,6 mln zł a 11,82 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
661 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6,35 mln zł w 2024 roku. • 6,13 mln zł w 2023 roku. • 5,55 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,6 mln zł w 2024 roku. • 2,07 mln zł w 2023 roku. • 664 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11,82 mln zł w 2024 roku. • 11,49 mln zł w 2023 roku. • 10,57 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
29 726 018
zł.
Koszty operacyjne Gram Sadeccy wyniosły
281 222 424
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 183 144 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 29 726 018 zł w 2024 roku • 26 951 797 zł w 2023 roku • 26 508 608 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gram Sadeccy wyniosła 81 592 307 zł.
a
ktywa trwałe to 49 150 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 441 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 592 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 720 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 872 161 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 083 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 81 592 307 zł w 2024 roku. • 71 187 868 zł w 2023 roku. • 69 839 910 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gram Sadeccy wyniosły 27 872 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 592 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 145 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 872 161 zł w 2024 roku • 22 935 071 zł w 2023 roku • 25 758 438 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2024 roku • 32% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gram Sadeccy wykazała przychody na poziomie 295 682 590 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gram Sadeccy wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 208 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+208
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+14 dni29-07-2024
2022
+3 mies. 7 dni20-10-2023
2021
+2 mies. 8 dni22-12-2022
2020
+3 mies. 4 dni17-01-2022
2019
+2 mies. 22 dni05-01-2021
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+43 mies. 22 dni16-02-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki