SGW BUDOWNICTWO WALDEMAR STELMACH SP. K. | KRS: 0000340845

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

1,3 mln

zysk

263 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. IDALIŃSKA, 53

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2009-11-02

Rozpoczęcie działalności

2009-11-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ PRZEZ WSPÓLNIKA - KOMPLEMENTARIUSZA PANA WALDEMARA BRONISŁAWA STELMACHA

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową mostów i tuneli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Malowanie i szklenie Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Zakładanie stolarki budowlanej Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Naprawa i konserwacja maszyn Przygotowanie terenu pod budowę Tynkowanie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SGW Budownictwo Waldemar Stelmach osiągnęła 1 246 711 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 243 892 zł. Pozostałe przychody to 2819 zł.

Całkowite koszty wyniosły 981 273 zł.

Zysk netto wyniósł 262 619 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 395 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 246 711 zł w 2023 roku.
• 11 964 815 zł w 2022 roku.
• 15 675 129 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -144 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 619 zł w 2023 roku.
• -33 111 zł w 2022 roku.
• 1 778 799 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

15621034.62

1126641.25

13509919.09

2070509.19

14007167.13

2301018.05

16364572.91

2395787.77

15675128.54

1778798.69

11964815.26

-33110.92

1246711.06

262618.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SGW Budownictwo Waldemar Stelmach wynosi 288 tys. zł.

EBITDA SGW Budownictwo Waldemar Stelmach wynosi 334 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 142 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 287 929 zł w 2023 roku.
• -28 591 zł w 2022 roku.
• 1 362 124 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 137 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 334 452 zł w 2023 roku.
• -1154 zł w 2022 roku.
• 1 409 616 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SGW Budownictwo Waldemar Stelmach wynosi 3 873 178 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 870 067 zł a 10 621 664 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 094 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 873 178 zł w 2023 roku.
• 10 633 641 zł w 2022 roku.
• 21 289 712 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1521595.81

16442183.89

39052586.55

2601977.71

19890627.19

33774797.73

3690241.25

22232424.86

35017917.83

2877832.07

23370698.43

40911432.27

3724431.09

21289711.54

39187821.35

0

10633641.41

29912038.15

1870066.59

3873177.95

10621664.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SGW Budownictwo Waldemar Stelmach wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SGW Budownictwo Waldemar Stelmach wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SGW Budownictwo Waldemar Stelmach charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SGW Budownictwo Waldemar Stelmach wynosi 123 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 531 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 531 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 309 tys. zł w 2022 roku.
• 574 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 204 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 531 tys. zł w 2023 roku.
• 709 tys. zł w 2022 roku.
• 993 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 240 zł.

Koszty operacyjne SGW Budownictwo Waldemar Stelmach wyniosły 955 963 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 483 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 240 zł w 2023 roku
• 846 190 zł w 2022 roku
• 917 329 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SGW Budownictwo Waldemar Stelmach wyniosła 3 151 108 zł.

a

ktywa trwałe to 2 583 775 zł.

a

ktywa obrotowe to 567 334 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 151 108 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 655 416 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 692 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -570 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 151 108 zł w 2023 roku.
• 4 268 626 zł w 2022 roku.
• 7 573 996 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6574508.95

5270201.13

8781621.05

6699582.58

7573996.24

4268625.85

3151108.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.56

0.07

0.39

0.6

0.15

0.26

0.47

0.17

0.16

0.36

0.62

0.15

0.23

0.36

0.09

0.11

-0.01

0

0.08

0.1

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SGW Budownictwo Waldemar Stelmach wyniosły 495 692 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 151 108 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -675 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 692 zł w 2023 roku
• 725 829 zł w 2022 roku
• 2 608 088 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6574508.95

4545714.53

0.69

5270201.13

1800897.52

0.34

8781621.05

3861299.39

0.44

6699582.58

2862473.15

0.43

7573996.24

2608088.12

0.34

4268625.85

725828.65

0.17

3151108.37

495692.36

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SGW Budownictwo Waldemar Stelmach wykazała przychody na poziomie 1 246 711 zł.

Organizacja zarobiła 290 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 129 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 619 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 129 zł w 2023 roku
• 5004 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

5004

28129

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja SGW Budownictwo Waldemar Stelmach wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95197

0.94104

0.862

0.54273

0.66772

0.63413

0.84041

0.77729

0.96831

0.93262

0.85008

0.3515

0.77185

0.7517

0.90837

0.76929

0.96862

0.93535

0.89456

0.42965

0.74458

0.7405

0.83021

0.71412

0.9634

0.94309

0.86908

0.42503

0.71019

0.70104

0.87263

0.76486

0.95234

0.93899

0.87441

0.36369

0.66273

0.61214

0.82365

0.65988

0.17067

0.91697

0.80125

0.25929

0.38198

0.36421

0.30959

0.21108

0.69615

0.80417

0.66556

0.74833

0.25914

0.78374

0.78335

0.68688

0.51021

0.81238

Powiązania

Ż SŁAWOMIR - wspólnik

S WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

L GRZEGORZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2009

Ż Sławomir

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

02.11.2009

S Waldemar

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

02.11.2009

L Grzegorz

Luty 1972

Osoba

prokurent

14.12.2019

L Grzegorz

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

02.11.2009

S Waldemar

Sierpień 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SGW BUDOWNICTWO WALDEMAR STELMACH

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "HB-UNIBUD" S.A.	0000108312
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDRUS SP. Z O.O.	0000564775
3	BEM-BUD SP. Z O.O.	0000013550
4	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "NORDECO" SP. Z O.O.	0000330248
5	HZ PERFECT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000385850
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "SANBUD" SP. Z O.O.	0000172006
7	HOUSEMAKERS SP. Z O.O.	0000386705
8	RULIS SP. Z O.O. SP. K.	0000731345
9	AMBER HAUS SP. Z O.O.	0000287203
10	EXON INVEST SP. Z O.O.	0000482777
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KONSBUD" W LUBLINIE SP. Z O.O.	0000055933
12	LENAP HALE SP. Z O.O.	0000377337
13	ADEXBUD SP. Z O.O.	0000609740
14	URBANIAK CHOJNICE SP. Z O.O.	0000904168
15	GLASSBUD CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000330189
16	WIZART BUJNOWSKI SP. K.	0000688398
17	NAMI SP. Z O.O.	0000664641
18	JANSSEN&PHILIPS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000287248
19	NOWE POGODNE SP. Z O.O. SP. K.	0000710275
20	Z.P.H.U. MAR-BUD SP. Z O.O.	0000763862
21	KOFI SP. Z O.O.	0000965612
22	R.H.KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000792758
23	T1 CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000624436
24	GRUPA INWESTYCYJNA "HETMAN" SP. Z O.O.	0000122043
25	WŁODAWSKI ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH I BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000230682
26	ENERGODOMY SP. Z O.O.	0000523067
27	KAEMA SP. Z O.O.	0000519948
28	DOMIKON SP. Z O.O.	0000205293
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I HANDLOWE "E&S"	0000086655
30	EKO-TECHBUD SP. Z O.O.	0000476745

SGW BUDOWNICTWO WALDEMAR STELMACH SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000340845 NIP 7962896405 REGON 142085325

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SGW BUDOWNICTWO WALDEMAR STELMACH

SGW BUDOWNICTWO WALDEMAR STELMACH SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000340845 NIP
7962896405 REGON
142085325