Budowa domów jednorodzinnych i obiektów użytkowych.
Adaptacja gotowych projektów budowlanych.
Kompleksowe usługi budowlane z nadzorem.
Pomoc w formalnościach związanych z budową.
Energodomy Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie energooszczędnych domów. Działając w branży budowlanej od piętnastu lat, zyskała zaufanie ponad 800 klientów, początkowo głównie na Podlasiu, a od niedawna również w Mazowszu. Zespół doświadczonych architektów i inżynierów ściśle współpracuje z klientami, oferując kompleksowe usługi, które obejmują zarówno projektowanie, jak i pełną realizację budowy. Energodomy wyróżniają się elastycznością w adaptacji gotowych projektów zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz wymaganiami zabudowy. Oprócz projektowania domów jednorodzinnych, firma zajmuje się także budową obiektów wielorodzinnych oraz budynków użytkowych. Stawiając na konkurencyjność, zapewniają także nadzór budowlany oraz pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z budową. Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji, co przyczynia się do komfortu i bezpieczeństwa całego procesu budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energodomy osiągnęła 5 864 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 863 961 zł. Pozostałe przychody to 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 537 028 zł.
Zysk netto wyniósł 326 933 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 427 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 864 106 zł w 2024 roku.
• 1 926 689 zł w 2023 roku.
• 13 009 445 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 933 zł w 2024 roku.
• -20 655 zł w 2023 roku.
• 1 609 482 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energodomy wynosi 357 tys. zł.
EBITDA Energodomy wynosi 416 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energodomy wynosi 7 614 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 397 626 zł a 14 660 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 639 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 614 763 zł w 2024 roku.
• 3 436 885 zł w 2023 roku.
• 17 378 082 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energodomy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energodomy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energodomy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energodomy wynosi 371 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 1,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 371 tys. zł w 2024 roku.
• 268 tys. zł w 2023 roku.
• 525 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 299 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2024 roku.
• 912 tys. zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 906 448
zł.
Koszty operacyjne Energodomy wyniosły 5 507 449
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 906 448 zł w 2024 roku
• 216 481 zł w 2023 roku
• 466 042 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energodomy wyniosła 3 799 527 zł.
a
ktywa trwałe to 183 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 616 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 799 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 196 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 602 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 799 527 zł w 2024 roku.
• 3 141 261 zł w 2023 roku.
• 7 983 826 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energodomy wyniosły 602 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 799 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 602 692 zł w 2024 roku
• 271 360 zł w 2023 roku
• 4 960 904 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energodomy wykazała przychody na poziomie 5 864 106 zł.
Organizacja zarobiła 355 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 786 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 061 zł w 2024 roku
• 15 412 zł w 2023 roku
• 381 982 zł w 2022 roku
Organizacja Energodomy wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kukawski Marcin
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.11.2016 jest
Kukawski Marcin
kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2015 do 03.11.2016:
• Kukawski Marcin (35% udziałów)
• Kowalewski Adam (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.05.2015 do 12.10.2015:
• Kukawski Marcin (30% udziałów)
• Kowalewski Adam (30% udziałów)
• Gałecki Andrzej (30% udziałów)