Organizacja Energodomy osiągnęła 13 009 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 009 426 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 399 945 zł.
Zysk netto wyniósł 1 609 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 027 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 009 445 zł w 2022 roku.
• 6 468 004 zł w 2021 roku.
• 2 932 095 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 276 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 609 482 zł w 2022 roku.
• 245 670 zł w 2021 roku.
• 49 406 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energodomy wynosi 17 378 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 267 192 zł a 32 523 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 847 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 378 082 zł w 2022 roku.
• 6 354 763 zł w 2021 roku.
• 3 028 180 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energodomy wyniosła 7 983 826 zł.
a
ktywa trwałe to 134 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 849 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 983 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 022 922 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 960 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 392 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 983 826 zł w 2022 roku.
• 3 175 219 zł w 2021 roku.
• 1 824 510 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energodomy wyniosły 4 960 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 983 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 873 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 960 904 zł w 2022 roku
• 1 761 778 zł w 2021 roku
• 656 739 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energodomy wykazała przychody na poziomie 13 009 445 zł.
Organizacja zarobiła 1 991 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 381 982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 609 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 381 982 zł w 2022 roku
• 9719 zł w 2021 roku
• 5441 zł w 2020 roku
Organizacja Energodomy wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Największym udziałowcem od 03.11.2016 jest
Kukawski Marcin
kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2015 do 03.11.2016:
• Kowalewski Adam (35% udziałów)
• Kukawski Marcin (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.05.2015 do 12.10.2015:
• Kowalewski Adam (30% udziałów)
• Gałecki Andrzej (30% udziałów)
• Kukawski Marcin (30% udziałów)