Deweloper z 26-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości|Kompleksowe zarządzanie procesami inwestycyjnymi od zakupu gruntów po budowę|Członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich od 2003 roku|Oferuje zarządzanie obiektami zrealizowanymi w celu utrzymania ich w dobrym stanie technicznym|Specjalizacja w budownictwie wielorodzinnym w Warszawie
Grupa Inwestycyjna Hetman Sp. z o.o. jest doświadczoną firmą deweloperską działającą na rynku od 1995 roku. Powstała z inicjatywy założycieli, którzy mieli już doświadczenie w branży budowlanej, a firma ma swoje korzenie w działalności spółki PHU 'Renus', działającej od 1989 roku. W ciągu swojego istnienia G.I. Hetman zdobyła reputację jako rzetelny deweloper, co potwierdza przynależność do Polskiego Związku Firm Deweloperskich od 2003 roku. Specjalizuje się w kompleksowej organizacji i realizacji inwestycji budowlanych, co obejmuje od zakupu gruntów przez projektowanie oraz budowę, aż po formalne przekazanie lokali mieszkańcom. Dzięki doświadczonemu zarządowi z wykształceniem technicznym i wieloletnim stażem w branży, Grupa Inwestycyjna Hetman zapewnia wysoką jakość realizowanych projektów. Dodatkowo, firma oferuje zarządzanie większością zrealizowanych obiektów, co wiąże się z dbaniem o utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym oraz optymalizowaniem kosztów eksploatacyjnych. W ofercie firmy znajduje się wiele inwestycji w Warszawie, w tym budynki wielorodzinne i kameralne lokale mieszkalne, co świadczy o ich umiejętnościach dostosowywania się do różnych potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Inwestycyjna Hetman osiągnęła 676 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 223 954 zł. Pozostałe przychody to 452 758 zł.
Całkowite koszty wyniosły -191 619 zł.
Zysk netto wyniósł 415 573 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -253 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 676 712 zł w 2025 roku. • 2 776 767 zł w 2024 roku. • 1 023 128 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 415 573 zł w 2025 roku. • 1 665 857 zł w 2024 roku. • -386 005 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Inwestycyjna Hetman wynosi 2 763 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
649 743 zł a 5 818 020 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 579 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 763 175 zł w 2025 roku. • 9 302 669 zł w 2024 roku. • 3 070 756 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Grupa Inwestycyjna Hetman.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Inwestycyjna Hetman wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2025 roku. • 2,69% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Inwestycyjna Hetman wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Inwestycyjna Hetman charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Inwestycyjna Hetman wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 173 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 58 tys. zł w 2025 roku. • 187 tys. zł w 2024 roku. • 193 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2025 roku. • 83 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 173 tys. zł w 2025 roku. • 333 tys. zł w 2024 roku. • 637 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa Inwestycyjna Hetman wyniosły
188 382
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-116 310 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 329 636 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
36% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Inwestycyjna Hetman wyniosła 881 096 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 706 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 175 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 881 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 866 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 772 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -813 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 881 096 zł w 2025 roku. • 1 062 032 zł w 2024 roku. • 3 255 238 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Inwestycyjna Hetman wyniosły 14 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 881 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 772 zł w 2025 roku • 11 282 zł w 2024 roku • 70 344 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2025 roku • 1% w 2024 roku • 2% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Inwestycyjna Hetman wykazała przychody na poziomie 676 712 zł.
Organizacja zarobiła 457 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 415 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 41 488 zł w 2025 roku • 188 807 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Grupa Inwestycyjna Hetman wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 117 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 27 dni20-03-2026
2024
−4 mies. 11 dni06-03-2025
2023
−1 mies. 11 dni04-06-2024
2022
−25 dni20-06-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−1 mies. 20 dni26-08-2021
2019
−22 dni23-09-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie