Organizacja Nami osiągnęła 1 624 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 624 185 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 237 993 zł.
Zysk netto wyniósł 386 193 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 142 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 624 185 zł w 2022 roku.
• 1 145 602 zł w 2021 roku.
• 949 918 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 386 193 zł w 2022 roku.
• 347 222 zł w 2021 roku.
• 311 434 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nami wynosi 4 423 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 795 649 zł a 9 576 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 379 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 423 209 zł w 2022 roku.
• 3 656 086 zł w 2021 roku.
• 3 122 062 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nami wyniosła 2 673 128 zł.
a
ktywa trwałe to -9725 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 682 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 673 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 394 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 411 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 673 128 zł w 2022 roku.
• 2 253 401 zł w 2021 roku.
• 1 927 545 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1608.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nami wyniosły 278 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 673 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 930 zł w 2022 roku
• 248 781 zł w 2021 roku
• 270 147 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nami wykazała przychody na poziomie 1 624 185 zł.
Organizacja zarobiła 428 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 577 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 386 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6446 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 577 zł w 2022 roku
• 34 675 zł w 2021 roku
• 30 801 zł w 2020 roku
Organizacja Nami wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.