Organizacja "combros" orzechowscy osiągnęła 18 940 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 891 063 zł. Pozostałe przychody to 49 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 970 751 zł.
Zysk netto wyniósł 6 920 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 383 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 940 746 zł w 2022 roku.
• 16 252 043 zł w 2021 roku.
• 14 682 723 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 667 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 920 313 zł w 2022 roku.
• 6 097 513 zł w 2021 roku.
• 4 616 883 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "combros" orzechowscy wynosi 53 588 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 280 353 zł a 96 884 378 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 736 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 588 768 zł w 2022 roku.
• 48 581 311 zł w 2021 roku.
• 38 598 678 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "combros" orzechowscy wyniosła 19 556 731 zł.
a
ktywa trwałe to 17 495 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 061 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 556 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 707 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 849 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 837 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 556 731 zł w 2022 roku.
• 19 422 644 zł w 2021 roku.
• 15 070 274 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "combros" orzechowscy wyniosły 1 849 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 556 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 849 594 zł w 2022 roku
• 1 613 891 zł w 2021 roku
• 1 280 055 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "combros" orzechowscy wykazała przychody na poziomie 18 940 746 zł.
Organizacja zarobiła 6 920 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 920 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -171 860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "combros" orzechowscy wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki