J&S PROPERTY ZIÓŁKOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000945363 NIP
5252878839 REGON
520061252

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
18,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
22,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 75
Kod pocztowy
00-090
Rejestracja
2022-01-14
Rozpoczęcie działalności
2021-09-29
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: – W PRZYPADKU JEDNEGO KOMPLEMENTARIUSZA – KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE; – W PRZYPADKU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KOMPLEMENTARIUSZA – DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowaneKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczychPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeńPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J&s Property Ziółkowscy osiągnęła 2 577 387 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 885 069 zł. Pozostałe przychody to 692 318 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -23 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 908 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 644 347 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 577 387 zł w 2024 roku.
• 6 951 023 zł w 2023 roku.
• 7 763 402 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 477 190 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 908 761 zł w 2024 roku.
• 5 917 774 zł w 2023 roku.
• 6 592 879 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji J&s Property Ziółkowscy wynosi 22 359 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 866 081 zł a 69 364 868 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 589 804 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 359 217 zł w 2024 roku.
• 39 789 207 zł w 2023 roku.
• 39 232 223 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT J&s Property Ziółkowscy wynosi 1,47 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA J&s Property Ziółkowscy wynosi 1,6 mln zł.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J&s Property Ziółkowscy wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,444% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&s Property Ziółkowscy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
J&s Property Ziółkowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla J&s Property Ziółkowscy wynosi 1,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,48 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 4,48 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 362 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,45 mln zł w 2024 roku.
• 1,67 mln zł w 2023 roku.
• 1,25 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 209 tys. zł w 2023 roku.
• 233 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,48 mln zł w 2024 roku.
• 4,36 mln zł w 2023 roku.
• 2,47 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne J&s Property Ziółkowscy wyniosły 413 735 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów J&s Property Ziółkowscy wyniosła 18 187 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 551 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 13 636 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 187 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 17 341 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 846 419 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 546 909 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 187 636 zł w 2024 roku.
• 16 239 086 zł w 2023 roku.
• 11 230 422 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 78%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 74%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania J&s Property Ziółkowscy wyniosły 846 419 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 187 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 605 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 846 419 zł w 2024 roku
• 926 958 zł w 2023 roku
• 983 613 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J&s Property Ziółkowscy wykazała przychody na poziomie 2 577 387 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 041 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 132 472 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 908 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 118 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 472 zł w 2024 roku
• 585 712 zł w 2023 roku
• 652 277 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J&s Property Ziółkowscy wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−27 dni
2023
−1 mies. 9 dni
2022
−17 dni
2021
−3 mies. 5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do J&S PROPERTY ZIÓŁKOWSCY

OrganizacjaNumer KRS
1
ELMARK - HALE NAMIOTOWE SP. Z O.O.
0000274622
2
WIŚNIOWSKI SP. Z O.O. SP. K.
0000459377
3
GREEN CLEAN SP. Z O.O.
0000376305
4
MARBO WYNAJEM & LEASING MARCINIAK SP. J.
0000480920
5
A4V SP. Z O.O.
0001090455
6
K&K SP. Z O.O.
0000169510
7
TRAIN GO SP. Z O.O.
0000817835
8
REGULUS SP. Z O.O.
0000707960
9
CARTONPLAST POLSKA SP. Z O.O.
0000117191
10
"COMBROS" ORZECHOWSCY SP. J.
0000324834
11
POLCHAR ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000322318
12
ARCADE BEE SP. Z O.O.
0001075640
13
HORECA SERVICE ŁUKASZ CIEŚLIKOWSKI
0000976109
14
PARADISE VILLAGE S.A.
0000697454
15
A RENTAL SP. Z O.O.
0000725940
16
KONBET POZNAŃ SP. Z O.O.
0000248112
17
APACK SUPPORT SP. Z O.O. SP. K.
0000610019
18
PSP LOGISTIC POLSKI SERWIS PALETOWY SP. Z O.O.
0000486390
19
TSE GRUPA SP. Z O.O.
0000114753
20
FHG IPP LOGIPAL SP. Z O.O.
0000447301
21
TEK.RENTAL POLSKA SP. Z O.O.
0000404194
22
RENT-KOMTRANS SP. Z O.O.
0000552693
23
ZAKŁAD TRANSPORTU KOLEJOWEGO "SIARKOPOL" SP. Z O.O.
0000060987
24
NGK PHARMA SP. Z O.O.
0000829474
25
VTG RAIL EUROPE GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000587669
26
RND LEASING SP. Z O.O.
0000903012
27
TANKWAGON SP. Z O.O.
0000152065
28
ALPHA TRAINS POLSKA SP. Z O.O.
0000265250
29
FINAS SP. Z O.O.
0000861788
30
AURORA RESIDENCE SP. Z O.O.
0000593665